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索引號 01525534-8-/2020-06030015 發布機構 保山市交通運輸局
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保山市交通運輸局(部門)2019年度項目績效自評報告

保山市交通運輸局2019年度部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

(一)部門概況

保山市交通運輸局貫徹落實黨中央和省委、市委關于交通運輸工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統一領導,主要職責是:

負責推進綜合交通運輸體系建設,規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展,協助做好郵政管理有關工作,建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局,促進各種交通運輸方式融合。

組織擬訂綜合交通運輸發展戰略、行業規劃、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發展戰略、政策和專項規劃,統籌銜接郵政行業規劃,指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。參與擬訂物流業發展戰略和規劃,擬訂有關政策和標準并監督實施。組織起草綜合交通運輸地方性法規、政府規章草案,組織擬訂有關貫徹法律、法規的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協調綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸地方標準,協調銜接各種交通運輸方式標準。承擔市級綜合交通運輸體制改革工作,指導行業有關改革工作。

指導綜合交通運輸市場監管。組織制定綜合運輸有關制度、技術標準和運營規范的實施意見并監督實施。配合協調開展通用機場運營管理。指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導出租汽車行業管理工作。指導公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權限內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。

負責水路的行業管理。負責權限內的水上交通安全監督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監督管理工作。

指導協調國際、國內、省內航線開發。協調空域資源開發利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環境、控制用地保護等工作實施監管。履行市政府規定和授權的機場行政管理。

負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模和方向,按照規定權限提出國家、省、市級財政性資金安排建議并監督實施。負責按照規定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監督實施。

負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。組織擬訂基礎設施工程建設、管理、養護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監督實施。負責組織協調公路、地方鐵路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協調推進機場建設,組織開展監督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關重要設施的管理和維護。承擔國家、省、市重點交通基本建設項目的績效監督和管理工作。

指導行業安全生產和應急管理工作,協調配合市內民航突發事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸,負責路網運行監測和協調。

指導交通運輸信息化建設,承擔綜合交通運輸統計工作,監測分析交通運輸運行情況,發布有關信息。指導交通運輸行業科技、教育培訓、環境保護、綠色交通和節能減排工作。協調垂直管理的鐵路、民航、郵政,委托管理的海事等涉及地方的有關工作,負責交通運輸對外合作與交流工作。

指導交通運輸綜合執法和隊伍建設工作,負責行政執法監督。負責法律、法規明確要求由市級承擔的交通運輸綜合行政執法職責。制定行業社會治安綜合治理和維護穩定管理辦法并監督實施。

完成市委、市政府交辦的其他任務。

(二)部門績效目標的設立情況

①目標考核類指標,主要考核預算目標的合理性、科學性。

②投入考核類指標,主要指考核管理工作中所占用人員經費和公用經費投入控制。

③運作過程考核類指標,主要指考核預算資金運作和管理的規范性。

④產出考核類指標,主要指考核管理工作中職責履行情況。

⑤效益考核類指標,主要指考核管理工作中職責履行的社會效益。

(三)部門整體收支情況

①2019年度收入合計93975286.64元。其中:財政撥款收入93625286.64元,占總收入的99.63%;其他收入350000.00元,占總收入的0.37%。

②2019年度支出合計84137187.07元。其中:基本支出43814201.69元,占總支出的52.07%;項目支出40322985.38元,占總支出的47.93%。項目支出主要是:春節慰問經費支出48000.00元,繞城高速項目資本金34870000.00元,交通工作會議費20000.00元,全市交郵融合發展及搶抓農村公路建設推進會議經費23200.00元,罰沒收入安排辦案經費166319.21元,項目前期工作經費3000000.00元,港口設施建設費480000.00元,航道維護費397000.00元,水上安全監督經費82403.00元,航道養護費499000.00元,海事監管經費50000.00元,市農村公路領導小組辦公室工作經費93561.00元,造價監督審查、料場調查工作經費28528.00元,高速公路建設質量安全監督專項經費167447.54元,交通執法辦案經費397526.63元。

(四)部門預算管理制度建設情況

根據《中華人民共和國預算法》、《交通運輸部關于推進交通運輸領域全面實施預算績效管理工作的實施意見》中各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價的規定,嚴格按照項目資金管理規定推進部門績效管理,確保目標實現。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

通過績效自評,了解資金使用是否達到了預算目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,進一步增強和落實績效管理責任,完善工作機制,提高財政資金使用效益,進而不斷提高部門的工作效率和公信力。

(二)自評指標體系

①產出指標完成情況。

投資實現百億翻番,完成投資240.73億元,同比增長122.5%。一是公路完成投資227.7億元。公路通車里程14387公里,公路密度73.3公里/百平方公里;二是鐵路完成投資11.44億元;三是保山機場改擴建、騰沖口岸機場建設穩步推進,民航完成投資1.6億元;四是綜合交通運輸“十四五”及中長期發展規劃、普通國省道國土空間規劃和路網加密專項規劃編制工作順利推進,公路1.52萬公里、鐵路250公里納入儲備計劃。五是保瀘、昌保、騰隴、騰猴等6條高速征地拆遷工作基本完成,累計完成土地征收3.23萬畝,拆遷房屋419戶,兌付征遷資金24.19億元。六是完成旅游路、資源路建設項目30公里,完成其他農村公路690公里管理工作。

②效益指標完成情況。

全年實現公路客貨運總周轉量1926532.85萬噸公里,同比增長18.63%;郵政業務總量30038.28萬元、業務收入28133.14萬元,同比增長27.99%、20.99%;快遞業務量795.29萬件、業務收入14377.9萬元,同比增長28.06%、17.98%;航空運輸總周轉量20088萬噸公里,同比增長38.9%,GDP三項考核指標圓滿完成;深入開展出租車、網約車、旅游客運、駕培維修等專項整治,嚴厲打擊超限超載、非法營運等違法行為,查處各類違章經營行為1448起,非法營運案件146起,列管從業人員1042人;規范建設管理,創建“品質工程”,深入開展“誠信建設萬里行”宣傳活動和失信問題專項治理,完成項目參建單位信用評價120家、質量信譽考核企業171戶;持續穩定安全形勢,實施安防工程2392.7公里,整治隱患路段371條,農村公路墜車事故發生率同比降低50%;海事躉船投入運營,應急管理體系逐步完善,水上交通連續21年無重大安全事故;深入開展掃黑除惡專項斗爭、反恐怖防范及安全生產百日行動,圓滿完成春運和70周年大慶交通保障和安全穩定工作。

③滿意度指標完成情況。

群眾滿意度指標為100%。開展綜合宣傳周等活動,發布微信1349條,公開政府信息1523條,各類信息稿件被國省媒體采用30余條,黨委和政務信息考核任務超額完成。辦理人大、政協建議提案30件,答復率和滿意率均達100%。受理來信來電來訪110件,辦結率達98.18%。

(三)自評組織過程

根據《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2020〕95號)等相關文件要求,制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標,成立績效評價工作領導小組負責績效評價工作??冃гu價工作主要如下:

①核實數據。對2019年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實,將2019年度和2018年度部門整體支出情況進行比較分析。

②查閱資料。查閱2019年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。

③歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。

④根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。

⑤形成績效評價自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

(一)投入情況分析

績效目標設定明確,符合國家法律法規、符合部門職責、符合綜合交通運輸“十四五”及中長期發展規劃,整體績效目標明確、清晰,標準細化,便于衡量。

(二)過程情況分析

嚴格預算執行管理,嚴格執行相關財務制度,嚴格對經費開支的事項和用途進行審核,確保??顚S?,嚴格執行公務卡結算制度、政府采購有關規定,保證資金支出管理流程、審批手續完整。

(三)產出情況分析

①項目建設提速。繞城、保施、騰隴保山段3條高速順利建成,昌保、保瀘、騰猴、施勐等5條高速加快推進,騰沖機場一級路、騰沖市區至固東等國省干線正式開工,大瑞鐵路保山段進展順利,大柱山隧道平導貫通,怒江特大橋主體建成,高黎貢山隧道、瀾滄江特大橋等控制性工程取得突破,保山機場改擴建、騰沖口岸機場建設穩步推進。

②項目前期加快。瑞孟高速初設獲批,保瀘高速用地獲部批復,昌保、保施、騰猴、施勐、騰隴5條高速和保山服務區用地已報國家和省待批,云龍至永平至昌寧高速工可編制完成,巍山至鏈子橋、大保高速老營至板橋改線工程、保山西繞城高速、瀘騰二級公路等項目前期工作抓緊開展;芒市至騰沖猴橋、保山至六庫鐵路完成可研編制和專家咨詢評估;保山機場改擴建航站樓項目施工圖設計完成審查,機場跑道延長線項目可研報告通過評審。綜合交通運輸“十四五”及中長期發展規劃、普通國省道國土空間規劃和路網加密專項規劃編制工作順利推進,公路1.52萬公里、鐵路250公里納入儲備計劃。

③要素保障到位。杭瑞高速保山壩跨線橋爆破成功,繞城、保施高速實現拼寬搭接。保瀘、昌保、騰隴、騰猴等6條高速征地拆遷工作基本完成,沙蒲一級路債權債務實現移交,PPP項目管理日益規范,防范和化解債務風險取得實效。

④脫貧攻堅更加夯實?!叭ā蹦繕巳鎸崿F。新通客運班車建制村2個,全市75個鄉鎮956個建制村通硬化路、通郵、通客車均達100%,圓滿完成交通扶貧“三通”目標。

⑤運輸服務更加優化。完成城鄉道路運輸客運一體化發展水平評價,全年實現公路客貨運總周轉量1926532.85萬噸公里,同比增18.63%;郵政業務總量30038.28萬元、業務收入28133.14萬元,同比增27.99%、20.99%;快遞業務量795.29萬件、業務收入14377.9萬元,同比增長28.06%、17.98%;航空運輸總周轉量20088萬噸公里,同比增38.9%,GDP三項考核指標圓滿完成。

⑥改革創新活力迸發。行業改革有力推進。機構改革任務圓滿完成,地方鐵路、民航、漁船檢測及交通綜合執法機構掛牌成立,公務員職務與職級并行推進有序,綜合交通管理初具雛形。高速公路收費改革成效明顯,13個收費站設計調整完成,共改造ETC標準車道31條、ETC/MTC混合車道29條、ETC門架系統28套;ETC安裝車輛達23萬余輛,完成任務率達97%,全省排名第二。

⑦行業治理成效凸顯。深入開展出租車、網約車、旅游客運、駕培維修等專項整治,嚴厲打擊超限超載、非法營運等違法行為,查處各類違章經營行為1448起,非法營運案件146起,列管從業人員1042人。全面實施高速公路“品質工程”創建,深入開展“誠信建設萬里行”宣傳活動和失信問題專項治理,完成項目參建單位信用評價120家、質量信譽考核企業171戶。

(四)效果情況分析

2019年完成投資240.73億元,同比增長122.5%。其中公路完成投資227.7億元,鐵路完成投資11.44億元,民航完成投資1.6億元,全市公路通車里程14387公里,公路密度73.3公里/百平方公里。繞城、騰猴高速爭取到位專項債券資金11.6億元,昌保、保施、騰猴3條高速授信獲批193億元,投放到位70.6億元。全年向上爭取財政性資金、省交通產業基金和貸款融資到位90億元,完成計劃35億元的257%,其中財政無償性資金9.7億元,完成任務3.97億元的244.3%。

四、存在的問題和整改情況

項目總體執行情況較好,項目經費的運行嚴格按照相關規章制度執行。

五、績效自評結果應用

2020年6月30日在門戶網站公開。

六、主要經驗及做法

(1)管理經驗:

①領導重視,提高認識,強化管理;

②認真編制項目資金預算;

③資金使用嚴格按照項目預算執行;

④加強項目資金使用進度管理。

(2)需改進的問題及措施:希望由市財政局多組織績效評價培訓,幫助各單位構建切實有效的績效評價體系,以便有效開展績效評價工作。

(3)思想上進一步加強重視對專項經費的監管,加快項目實施進度;行動上積極探索資金使用帶來的正面效益,在資金允許的支出范圍內提高經費使用率。

七、其他需說明的情況


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