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索引號 01525534-8-/2020-0630014 發布機構 保山市交通運輸局
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保山市交通運輸局(本級)2019年度執法辦案補助經費項目績效自評報告

保山市交通運輸局(本級)2019年度項目績效自評報告

(執法辦案補助經費項目)

一、項目基本情況

根據歷年的發展情況,申請此項目能在一定程度上保障交通執法辦案工作正常運轉,依照《中華人民共和國道路交通安全法》等有關法律法規,承擔轄區內道路旅客運輸、道路貨物運輸、機動車駕駛員培訓、機動車綜合性能檢測、機動車維修、汽車客貨運站(場)、汽車租賃和道路運輸從業人員管理等道路運輸經營及相關業務的行政執法職能。承擔道路運輸及相關業務經營場所、客貨集散地的監督管理和道路運輸安全生產、反恐維穩的監督工作。對城市客運(含城市公共汽車、城市軌道交通、出租車、網約車)履行監督管理職能。承擔公路路域環境整治和地方路政執法、源頭治超職能。

二、項目績效自評工作開展情況

(1)前期準備:按照《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2020〕95號)要求,我局高度重視,成立了績效自評工作組,開展績效評價工作。

(2)組織過程:局資財審計科根據通知要求,結合績效評價對象的實際情況,搜集、統計、整理績效評價相關資料,并對績效評價相關資料進行審查核實,綜合分析形成績效評價結論。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。

根據《保山市財政局關于下達執法辦案補助經費的通知》(保財預〔2019〕30號),下達我局執法辦案補助經費3,177,300.00元,根據《保山市財政局關于調整下達執法補助辦案經費的通知》(保財預〔2019〕159號),將原下達我局執法辦案補助經費3,177,300.00元中的1,177,300.00元調整下達給市道路運輸管理局,實際下達我局執法補助辦案經費2,000,000.00元。

2.項目資金執行情況。

2019年實際支出166,319.21元。其中,辦公費1,200.00元,勞務費60,129.21元,無形資產購置29,000.00元,辦公設備購置費75,990.00元。

3.項目資金管理情況。

根據《中華人民共和國預算法》、單位財務制度等規定,合法、合規管理項目資金。項目管理制度、實施辦法合理,操作流程規范;績效目標科學、合理,績效目標執行監控到位。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

使行業管理更加有序,加強市場監管力度,行業監管力度,讓人便于行貨暢其流。

2.效益指標完成情況。

樹立了交通運輸行業心系群眾,服務社會的良好形象,有效維護了運輸市場秩序及最大限度的維護人民群眾出行安全方便。

3.滿意度指標完成情況。

加強了對黑車、網約車等治理工作,進一步保障了人民群眾出行安全。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

2019年3月8日,市財政下達執法辦案補助經費3,177,300.00元。2019年7月16日,我局研究決定將該筆費用用于支付智慧交通信息化服務平臺項目建設、政府購買服務人員工資、市道路運輸管理局執法辦案人員工資。由于運管體制下劃,市道路運輸管理局成為市財政供養的一級預算單位,預算單位之間不能撥款。根據《保山市財政局關于調整下達執法辦案補助經費的通知》(保財預〔2019〕159號)精神,市財政將市道路運輸管理局執法辦案人員工資支出1,177,300.00元收回,調整下達給市道路運輸管理局。剩余200萬元目前已支付智慧交通信息化服務平臺項目建設166,300.00元,還有1,833,700.00元尚未支付。2019年10月11日,市財政將我局執法辦案經費剩余資金1,833,700.00元收回。下一步將做好資金使用計劃,盡快達到執行率100%。

五、績效自評結果

將進一步加強對專項經費的監管,積極探索資金使用帶來的正面效益,在資金允許的支出范圍內提高經費使用率。

六、結果公開情況和應用打算

2020年6月30日在部門門戶網站公開。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

1.管理經驗:

(1)領導重視,提高認識,強化管理;

(2)認真編制項目資金預算;

(3)資金使用嚴格按照項目預算執行;

(4)加強項目資金使用進度管理。

2.需改進的問題及措施:希望由市財政局多組織績效評價培訓,幫助各單位構建切實有效的績效評價體系,以便有效開展績效評價工作。

八、其他需說明的問題


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