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索引號 01525534-8-/2020-0923001 發布機構 保山市交通運輸局
公開目錄 部門決算 發布日期
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保山市交通運輸局(本級)2019年度部門決算

目錄

第一部分  保山市交通運輸局(本級)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評報告

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)項目(部門整體)支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市交通運輸局(本級)概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.負責推進綜合交通運輸體系建設,規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展,協助做好郵政管理有關工作,建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局,促進各種交通運輸方式融合。

2.組織擬訂綜合交通運輸發展戰略、行業規劃、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發展戰略、政策和專項規劃,統籌銜接郵政行業規劃,指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。參與擬訂物流業發展戰略和規劃,擬訂有關政策和標準并監督實施。組織起草綜合交通運輸地方性法規、政府規章草案,組織擬訂有關貫徹法律、法規的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協調綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸地方標準,協調銜接各種交通運輸方式標準。承擔市級綜合交通運輸體制改革工作,指導行業有關改革工作。

3.指導綜合交通運輸市場監管。組織制定綜合運輸有關制度、技術標準和運營規范的實施意見并監督實施。配合協調開展通用機場運營管理。指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導出租汽車行業管理工作。指導公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權限內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。

4.負責水路的行業管理。負責權限內的水上交通安全監督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監督管理工作。

5.指導協調國際、國內、省內航線開發。協調空域資源開發利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環境、控制用地保護等工作實施監管。履行市政府規定和授權的機場行政管理。

6.負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模和方向,按照規定權限提出國家、省、市級財政性資金安排建議并監督實施。負責按照規定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監督實施。

7.負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。組織擬訂基礎設施工程建設、管理、養護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監督實施。負責組織協調公路、地方鐵路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協調推進機場建設,組織開展監督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關重要設施的管理和維護。承擔國家、省、市重點交通基本建設項目的績效監督和管理工作。

8.指導行業安全生產和應急管理工作,協調配合市內民航突發事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸,負責路網運行監測和協調。

9.指導交通運輸信息化建設,承擔綜合交通運輸統計工作,監測分析交通運輸運行情況,發布有關信息。指導交通運輸行業科技、教育培訓、環境保護、綠色交通和節能減排工作。

10.協調垂直管理的鐵路、民航、郵政,委托管理的海事等涉及地方的有關工作,負責交通運輸對外合作與交流工作。

11.指導交通運輸綜合執法和隊伍建設工作,負責行政執法監督。負責法律、法規明確要求由市級承擔的交通運輸綜合行政執法職責。制定行業社會治安綜合治理和維護穩定管理辦法并監督實施。

12.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

(二)2019年度重點工作任務介紹

1.投資實現百億翻番。全年交通投資完成230.00億元,完成計劃200.00億元的115%,同比增長125.3%,實現百億翻番??h域高速“能通全通”工程步伐加快,繞城、保施、騰隴保山段3條高速順利建成,昌保、保瀘、騰猴、瑞孟、施勐5條高速快速推進,騰沖機場、騰沖市區至固東以及固東至自治等國省干線公路正式開工,公路完成投資197.36億元,全市公路通車里程達14,387公里,公路密度達73.30公里/百平方公里。大瑞鐵路保山段進展順利,大柱山隧道平導貫通,怒江特大橋主體建成,高黎貢山隧道、保山隧道、瀾滄江特大橋及中心城區站房規模擴大、交叉道口預留等取得實質進展,有軌電車項目公司組建完成,鐵路完成投資6.04億元。保山機場改擴建、騰沖口岸機場建設穩步推進,民航完成投資1.46億元。

2.運輸服務量質同升。城鄉道路運輸客運一體化發展水平評價順利完成,全年完成公路客貨運總周轉量1926532.85萬噸公里,同比增長18.63%;完成郵政業務總量30038.28萬元、業務收入28133.14萬元,同比增長27.99%、20.99%;完成快遞業務量795.29萬件、業務收入14377.90萬元,同比增長28.06%、17.98%;完成航空運輸總周轉量19431萬噸公里,同比增長34.36%,GDP四項考核指標任務圓滿完成。

3.交通執法力度加大。深入開展出租車、網約車、旅游客運、駕培維修等專項整治,嚴厲打擊超限超載、非法營運等違法行為,查處各類違章經營行為1448起,非法營運案件146起,列管從業人員1042人。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入保山市交通運輸局(本級)2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:

1.保山市交通運輸局(本級)。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市交通運輸局(本級)2019年末實有人員編制30人。其中:行政編制30人(含行政工勤編制0人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員36人(含行政工勤人員4人),事業人員0.00人(含參公管理事業人員0人),其他人員0人。

離退休人員12人。其中:離休0人,退休12人。

實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市交通運輸局(本級)2019年度收入合計57694141.13元。其中:財政撥款收入57344141.13元,占總收入的99.39%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入350000.00元,占總收入的0.61%。與上年對比增加12189507.03元,增長26.79%,主要原因分析:1.2019年新增財政撥款收入繞城高速項目資本金34870000.00元。2.其他收入增加350000.00元,由云南省航務管理局撥入內河航道應急搶通補助資金。

二、支出決算情況說明

保山市交通運輸局(本級)2019年度支出合計47452544.13元。其中:基本支出7816621.92元,占總支出的16.47%;項目支出39635922.21元,占總支出的83.53%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加1678125.43元,增長3.67%,主要原因分析1.基本支出增加830171.92元(人員經費增加840921.95元,主要是工資福利支出增加638025.15元,對個人和家庭的補助增加202896.8元。日常公用經費減少10750.03元)。2.項目支出增加847953.51元,主要是繞城高速項目資本金支出34870000.00元。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障保山市交通運輸局(本級)機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出7816621.92元。與上年對比增加830171.92元,增長11.88%,主要原因分析1.人員經費增加840921.95元,主要是工資福利支出增加638025.15元,對個人和家庭的補助增加202896.8元(死亡撫恤金增加205998.80元)。2.日常公用經費減少10750.03元,主要是辦公費減少28308.9元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的83.50%,人均181300.96元;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的16.50%,人均35827.42元。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障保山市交通運輸局(本級)機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出39635922.21元。與上年對比增加847953.51元,增長2.19%,主要原因分析:繞城高速項目資本金支出34870000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市交通運輸局(本級)2019年度一般公共預算財政撥款支出45944141.13,占本年支出合計的96.82%。與上年對比增加169722.43元,增長0.37%,主要原因分析:主要是基本支出增加830171.92元,其中:1.人員經費增加840921.95元,包括:工資福利支出增加638025.15元(職業年金增加81137.12元,基本醫療保險249592.99元,公務員醫療補助繳費增加153003.32元,津貼補貼增加132675.50元);對個人和家庭的補助增加202896.80元(死亡撫恤金增加205998.80元)。2.日常公用經費減少10750.03元,主要是辦公費減少28308.90元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出465383.34元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.01%。主要用于獎金417383.34元,春節慰問經費48000.00元;

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出863189.64元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.88%。主要用于養老保險536423.72元,職業年金81137.12元,其他商品和服務支出6000.00元,撫恤金205998.80元,生活補助32400.00元等;

9.衛生健康(類)支出395003.32元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.86%。主要用于基本醫療239844.00元,公務員醫療補助153003.32元,退休費2156.00元;

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出34874912.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的75.91%。主要用于津貼補貼4912.00元,繞城高速項目資本金34870000.00元;

12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出9345652.83元,占一般公共預算財政撥款總支出的20.34%。主要用于基本工資1540138.00元,津貼補貼2167486.50元,獎金1024100.00元,辦公費335604.10元,咨詢費1696000.00元,差旅費603640.52元,培訓費147000.00元,勞務費218132.09元,工會經費114000.00元,公務用車運行維護費108025.71元,其他交通費用411582.00元,其他商品和服務支出127697.70元,辦公設備購置172950.00元,信息網絡及軟件購置更新209960.00元;

14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

保山市交通運輸局(本級)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為410000.00元,支出決算為122335.71元,完成預算的29.84%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為108025.71元,完成預算的44.55%;公務接待費支出決算為14310.00元,完成預算的15.47%。2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是:1.2019年因公出國(境)0人次,未使用預算資金7500.00元;2.規范公務用車管理,未使用公務用車運行維護費預算資金134474.29元;3.由于進一步落實厲行節約有關規定,切實嚴格接待標準,減少公務接待支出,未使用預算資金78190.00元。

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2018年減少103755.45元,下降45.89%。其中:因公出國(境)費支出決算減少2305.00元,下降100.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少82830.45元,下降43.40%;公務接待費支出決算減少18620.00元,下降56.54%。2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算減少的主要原因是:1.因公出國(境)費減少2305.00元,2019年因公出國(境)0人次;2.公務用車購置及運行維護費減少82830.45元(包括:公務用車購置增加0元,新購置0型,0輛,車輛單價0元。公務用車運行維護費減少82830.45元。其中:燃料費減少50000.00元,保險費增加1859.65元,通行檢審洗車等費用減少21238.10元,維修費減少10092.00元,車船使用稅減少3360.00元。);3.公務接待費減少18620.00元,國內公務接待增加2批次,減少87人次。

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出108025.71元,占88.30%;公務接待費支出14310.00元,占11.70%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出108025.71元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出108025.71元,開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于高速公路、鐵路、民航項目工作檢查指導等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出14310.00元。其中:

國內接待費支出14310.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待22批次(其中:外事接待0批次),接待287人次(其中:外事接待0人次)。主要用于“能通全通”工程督導、國省干線公路建設項目專項督查、信息化建設工作調研安全生產督查、農民工工資拖欠問題及全面深化改革落實情況調研、漁業船舶檢驗工作調研、廣西路橋集團工作交流、綜合交通運輸體系調研等發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待0人次。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市交通運輸局(本級)2019年機關運行經費支出1289787.23元,與上年對比減少10750.03元,下降0.83%,主要原因分析:辦公費減少28308.90元。其中:行政單位保山市交通運輸局(本級),2019年機關運行經費支出1289787.23元,與上年對比減少10750.03元,下降0.83%,主要原因分析:辦公費減少28308.90元。

二、國有資產占用情況

截至20191231日,保山市交通運輸局(本級)資產總額687191431.80元,其中,流動資產681685867.76元,固定資產3615205.40元,對外投資及有價證券0元,在建工程1780000.00元,無形資產110358.64元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少290983448.71元,其中;流動資產減少292885043.03元,固定資產增加11235.68元,對外投資及有價證券增加0元,在建工程增加1780000.00元,無形資產增加110358.64元,其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

687191431.80

681685867.76

3615205.40

2153943.64

511818.18

0

949443.58

0

1780000.00

110358.64

0

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額15951680.00,其中:政府采購貨物支出981680.00;政府采購工程支出0;政府采購服務支出14970,000.00;授予中小企業合同金額981680.00元,占政府采購支出總額的6.15%。

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

項目一:

1.項目名稱:項目前期工作經費

2.項目基本情況

交通項目前期工作經費主要用于能通全通和互聯互通項目前期工作。按省政府要求完成繞城、保施、保瀘2019年底建成任務,推進正在實施的昌保、騰隴、騰猴項目的管理工作、施勐、瑞勐高速公路項目前期工作。

3.項目績效自評工作開展情況

(1)前期準備:按照《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2020〕95號),我局高度重視,成立了績效自評工作組,對照年初預算批復的項目內容,結合項目前期經費支出內容進行了評價。

(2)組織過程:局資財審計科根據通知要求,結合績效評價對象的實際情況,搜集、統計、整理績效評價相關資料,并對績效評價相關資料進行審查核實,綜合分析形成績效評價結論。

4.項目績效實現情況

1)項目資金情況

①項目資金到位情況。

根據《保山市財政局關于2019年部門預算的批復》(保財建〔2019〕7號),預算安排資金3000000.00元,并全額到位。

②項目資金執行情況。

實際支出項目前期工作經費3000000.00元,其中:差旅費629785.50元、培訓費147000.00元、會議費6149.00元、接待費12053.80元、辦公費382811.70元、保山站站位遷建可研編制費105000.00元、網絡專線租用費46200.00元、委托業務費120000.00元、“十四五”及中長期發展規劃編制費591000.00元、普通國道國土空間控制規劃編制費800000.00元、地方政府專項債券實施方案編制費160000.00元。

③項目資金管理情況。

按照《保山市財政局關于印發保山市市級項目前期費管理辦法的通知》(保財建〔2011〕89號)要求嚴格執行。

2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

投資實現百億翻番,完成投資240.73億元,同比增長122.5%。一是公路完成投資227.7億元。公路通車里程14387公里,公路密度73.3公里/百平方公里;二是鐵路完成投資11.44億元;三是保山機場改擴建、騰沖口岸機場建設穩步推進,民航完成投資1.6億元;四是綜合交通運輸“十四五”及中長期發展規劃、普通國省道國土空間規劃和路網加密專項規劃編制工作順利推進,公路1.52萬公里、鐵路250公里納入儲備計劃。五是保瀘、昌保、騰隴、騰猴等6條高速征地拆遷工作基本完成,累計完成土地征收3.23萬畝,拆遷房屋419戶,兌付征遷資金24.19億元。六是完成旅游路、資源路建設項目30公里,完成其他農村公路690公里管理工作。

②效益指標完成情況。

全年實現公路客貨運總周轉量1926532.85萬噸公里,同比增長18.63%;郵政業務總量30038.28萬元、業務收入28133.14萬元,同比增長27.99%、20.99%;快遞業務量795.29萬件、業務收入14377.9萬元,同比增長28.06%、17.98%;航空運輸總周轉量20088萬噸公里,同比增長38.9%,GDP三項考核指標圓滿完成;深入開展出租車、網約車、旅游客運、駕培維修等專項整治,嚴厲打擊超限超載、非法營運等違法行為,查處各類違章經營行為1448起,非法營運案件146起,列管從業人員1042人;規范建設管理,創建“品質工程”,深入開展“誠信建設萬里行”宣傳活動和失信問題專項治理,完成項目參建單位信用評價120家、質量信譽考核企業171戶;持續穩定安全形勢,實施安防工程2392.7公里,整治隱患路段371條,農村公路墜車事故發生率同比降低50%;海事躉船投入運營,應急管理體系逐步完善,水上交通連續21年無重大安全事故;深入開展掃黑除惡專項斗爭、反恐怖防范及安全生產百日行動,圓滿完成春運和70周年大慶交通保障和安全穩定工作。

③滿意度指標完成情況。

群眾滿意度指標為100%。開展綜合宣傳周等活動,發布微信1349條,公開政府信息1523條,各類信息稿件被國省媒體采用30余條,黨委和政務信息考核任務超額完成。辦理人大、政協建議提案30件,答復率和滿意率均達100%。受理來信來電來訪110件,辦結率達98.18%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

將進一步加強對專項經費的監管,積極探索資金使用帶來的正面效益,在資金允許的支出范圍內提高經費使用率。

6.績效自評結果

項目總體執行情況較好,能按照制定的計劃圓滿完成各項工作任務,項目經費的運行嚴格按照相關規章制度執行。

7.結果公開情況和應用打算

2020年6月30日在部門門戶網站公開。 

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

1)管理經驗:

①領導重視,提高認識,強化管理;

②認真編制項目資金預算;

③資金使用嚴格按照項目預算執行;

④加強項目資金使用進度管理。

2)需改進的問題及措施:希望由市財政局多組織績效評價培訓,幫助各單位構建切實有效的績效評價體系,以便有效開展績效評價工作。

9.其他需說明的問題

項目二:

1.項目名稱:執法辦案補助經費

2.項目基本情況

根據歷年的發展情況,申請此項目能在一定程度上保障交通執法辦案工作正常運轉,依照《中華人民共和國道路交通安全法》等有關法律法規,承擔轄區內道路旅客運輸、道路貨物運輸、機動車駕駛員培訓、機動車綜合性能檢測、機動車維修、汽車客貨運站(場)、汽車租賃和道路運輸從業人員管理等道路運輸經營及相關業務的行政執法職能。承擔道路運輸及相關業務經營場所、客貨集散地的監督管理和道路運輸安全生產、反恐維穩的監督工作。對城市客運(含城市公共汽車、城市軌道交通、出租車、網約車)履行監督管理職能。承擔公路路域環境整治和地方路政執法、源頭治超職能。

3.項目績效自評工作開展情況

(1)前期準備:按照《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2020〕95號)要求,我局高度重視,成立了績效自評工作組,開展績效評價工作。

(2)組織過程:局資財審計科根據通知要求,結合績效評價對象的實際情況,搜集、統計、整理績效評價相關資料,并對績效評價相關資料進行審查核實,綜合分析形成績效評價結論。

4.項目績效實現情況

1)項目資金情況

①項目資金到位情況。

根據《保山市財政局關于下達執法辦案補助經費的通知》(保財預〔2019〕30號),下達我局執法辦案補助經費3177300.00元,根據《保山市財政局關于調整下達執法補助辦案經費的通知》(保財預〔2019〕159號),將原下達我局執法辦案補助經費3177300.00元中的1177300.00元調整下達給市道路運輸管理局,實際下達我局執法補助辦案經費2000000.00元。

②項目資金執行情況。

2019年實際支出166319.21元。其中,辦公費1200.00元,勞務費60129.21元,無形資產購置29000.00元,辦公設備購置費75990.00元。

③項目資金管理情況。

根據《中華人民共和國預算法》、單位財務制度等規定,合法、合規管理項目資金。項目管理制度、實施辦法合理,操作流程規范;績效目標科學、合理,績效目標執行監控到位。

2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

使行業管理更加有序,加強市場監管力度,行業監管力度,讓人便于行貨暢其流。

②效益指標完成情況。

樹立了交通運輸行業心系群眾,服務社會的良好形象,有效維護了運輸市場秩序及最大限度的維護人民群眾出行安全方便。

③滿意度指標完成情況。

加強了對黑車、網約車等治理工作,進一步保障了人民群眾出行安全。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

2019年3月8日,市財政下達執法辦案補助經費317.73萬元。2019年7月16日,我局研究決定將該筆費用用于支付智慧交通信息化服務平臺項目建設、政府購買服務人員工資、市道路運輸管理局執法辦案人員工資。由于運管體制下劃,市道路運輸管理局成為市財政供養的一級預算單位,預算單位之間不能撥款。根據《保山市財政局關于調整下達執法辦案補助經費的通知》(保財預〔2019〕159號)精神,市財政將市道路運輸管理局執法辦案人員工資支出117.73萬元收回,調整下達給市道路運輸管理局。剩余200萬元目前已支付智慧交通信息化服務平臺項目建設16.63萬元,還有183.37萬元尚未支付。2019年10月11日,市財政將我局執法辦案經費剩余資金183.37萬元收回。下一步將做好資金使用計劃,盡快達到執行率100%。

6.績效自評結果

將進一步加強對專項經費的監管,積極探索資金使用帶來的正面效益,在資金允許的支出范圍內提高經費使用率。

7.結果公開情況和應用打算

2020年6月30日在部門門戶網站公開

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

1.管理經驗:

1)管理經驗:

①領導重視,提高認識,強化管理;

②認真編制項目資金預算;

③資金使用嚴格按照項目預算執行;

④加強項目資金使用進度管理。

2)需改進的問題及措施:希望由市財政局多組織績效評價培訓,幫助各單位構建切實有效的績效評價體系,以便有效開展績效評價工作。

9.其他需說明的問題

項目三:

1.項目名稱:春節慰問經費

2.項目基本情況

根據《中共保山市委辦公室保山市人民走訪辦公室關于做好2019年市委市政府春節慰問活動的通知》(保辦電〔2019〕5號)要求,代市委、市政府開展春節慰問活動。

3.項目績效自評工作開展情況

(1)前期準備:按照《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2020〕95號)要求,我局高度重視,成立了績效自評工作組,開展績效評價工作。

(2)組織過程:局資財審計科根據通知要求,結合績效評價對象的實際情況,搜集、統計、整理績效評價相關資料,并對績效評價相關資料進行審查核實,綜合分析形成績效評價結論。

4.項目績效實現情況

1)項目資金情況

①項目資金到位情況。

根據《保山市財政局關于下達2019年春節慰問經費的通知》(保財預〔2019〕7號),市財政于1月19日下達我局經費48000.00元。

②項目資金執行情況。

實際支出春節慰問費48000.00元。對騰猴、騰隴、保瀘、繞城、昌保、保施、東山萬畝生態恢復工程主道路建設、黃南公路改建、大沙河至寶蓋山林場防火通道建設9個指揮部、德孟高速公路項目公司、市公交公司、杭瑞高速保山壩區立交改擴建辦共12家單位進行慰問。

③項目資金管理情況。

按照《中共保山市委辦公室保山市人民走訪辦公室關于做好2019年市委市政府春節慰問活動的通知》(保辦電〔2019〕5號)要求,給予每個慰問對象慰問金4000.00元。

2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

全年完成投資240.73億元,同比增長122.5%,實現百億翻番,繞城、保施、騰隴3條高速公路(保山段)于2019年底建成,其中,繞城、保施于2020年6月1日正式收費通車。

②效益指標完成情況。

提升沿線區域經濟,增加就業需求,緩解了區域公路交通壓力,進一步完善了區域公路交通網絡。

③滿意度指標完成情況。

廣大戰斗在一線的干部群眾感受到關懷和溫暖,在今后的工作中干勁十足。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

將進一步加強重視對專項經費的監管,在資金允許的支出范圍內提高經費使用率。

6.績效自評結果

項目總體執行情況較好,能按照制定的計劃圓滿完成各項工作任務,預期的績效目標全部實現。項目經費的運行嚴格按照相關規章制度執行。

7.結果公開情況和應用打算

2020年6月30日在部門門戶網站公開

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

1)管理經驗:

①領導重視,提高認識,強化管理;

②認真編制項目資金預算;

③資金使用嚴格按照項目預算執行;

④加強項目資金使用進度管理。

2)需改進的問題及措施:希望由市財政局多組織績效評價培訓,幫助各單位構建切實有效的績效評價體系,以便有效開展績效評價工作。

9.其他需說明的問題

項目四:

1.項目名稱:全市交郵融合發展及搶抓農村公路建設推進會議經費

2.項目基本情況

為總結全市交郵融合發展取得的成效,分析當前面臨的困難問題,研究多行業融合發展的思路和措施,市人民政府決定召開全市交郵融合發展及搶抓農村公路建設推進會議。

3.項目績效自評工作開展情況

(1)前期準備:按照《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2020〕95號)要求,我局高度重視,成立了績效自評工作組,開展績效評價工作。

(2)組織過程:局資財審計科根據通知要求,結合績效評價對象的實際情況,搜集、統計、整理績效評價相關資料,并對績效評價相關資料進行審查核實,綜合分析形成績效評價結論。

4.項目績效實現情況

1)項目資金情況

①項目資金到位情況。

根據《保山市財政局關于下達全市交郵融合發展及搶抓農村公路建設推進會議經費的通知》(保財預〔2019〕236號),市財政于11月27日下達我局會議經費23200.00元。

②項目資金執行情況。

實際支出會議費23950.00元,其中:交通費3600.00元、住宿費9150.00元、伙食費9600.00元、會議室租金800.00元、文件印刷費800.00元。

③項目資金管理情況。

嚴格按照《保山市市級機關會議費管理辦法》(保辦發〔2014〕49號)中三類會議標準執行。

2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

1)會議于2019年5月31日召開,參會人數80人,市人民政府、市交通運輸局、市農業農村局、市商務局、市文化和旅游局、市供銷社、市郵政管理局、市運管局、五縣(市、區)交通運輸局及相關企業領導參加會議。

2)2019年累計設置郵政服務網點98個、便民服務站450個、村級綜合攬收點178個,開通郵路46條;引進快遞品牌13個,許可企業和備案分支機構437家;郵政業務總量30038.28萬元、業務收入28133.14萬元,同比增長27.99%、20.99%;快遞業務量795.29萬件、業務收入14377.9萬元,同比增長28.06%、17.98%。

②效益指標完成情況。

郵件全程時限達標率為99.5%;快遞鄉鎮網點覆蓋率達100%。

③滿意度指標完成情況。

社會公眾滿意度高。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

將進一步加強對專項經費的監管,積極探索資金使用帶來的正面效益,在資金允許的支出范圍內提高經費使用率。

6.績效自評結果

項目總體執行情況較好,能按照制定的計劃圓滿完成各項工作任務,預期的績效目標全部實現。項目經費的運行嚴格按照相關規章制度執行。

7.結果公開情況和應用打算

2020年6月30日在部門門戶網站公開

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

1)管理經驗:

①領導重視,提高認識,強化管理;

②認真編制項目資金預算;

③資金使用嚴格按照項目預算執行;

④加強項目資金使用進度管理。

2)需改進的問題及措施:希望由市財政局多組織績效評價培訓,幫助各單位構建切實有效的績效評價體系,以便有效開展績效評價工作。

9.其他需說明的問題

項目五:

1.項目名稱:全市交通運輸工作暨交通運輸系統廉政工作會議經費

2.項目基本情況

為深入貫徹落實全國、全省交通運輸工作會議和市委四屆四次全會精神,全面總結2018年交通運輸工作,安排部署2019年工作重點,召開全市交通運輸工作會議暨交通運輸系統黨風廉政工作會議,會議由市人民政府主辦,市交通運輸局承辦。

3.項目績效自評工作開展情況

(1)前期準備:按照《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2020〕95號)要求,我局高度重視,成立了績效自評工作組,開展績效評價工作。

(2)組織過程:局資財審計科根據通知要求,結合績效評價對象的實際情況,搜集、統計、整理績效評價相關資料,并對績效評價相關資料進行審查核實,綜合分析形成績效評價結論。

4.項目績效實現情況

1)項目資金情況

①項目資金到位情況。

根據《保山市財政局關于下達全市交通運輸工作暨交通運輸系統廉政工作會議經費的通知》(保財預〔2019〕139號),市財政于7月19日,下達會議經費20000.00元。

②項目資金執行情況。

實際支出會議費20026.00元,其中:伙食費6800.00元、會議室租金3500.00元、文件印刷費9726.00元。

③項目資金管理情況。

嚴格按照《保山市市級機關會議費管理辦法》(保辦發〔2014〕49號)中三類會議標準執行。

2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

3月21日,召開了全市交通運輸工作會,范圍包括各縣(市、區)政府、交通運輸局、各園區管委會、市直及駐保單位、局班子成員、東繞城、保施、昌保、保瀘、騰隴、騰猴、瑞孟高速公路建設項目公司,保山萬畝東山生態恢復工程主道路項目建設指揮部、云南沙蒲公路改建工程指揮部、黃南公路改擴建工程指揮部人員147人,會議總結了2019年工作,安排部署了2020年重點工作。

②效益指標完成情況。

全市75個鄉鎮956個建制村通硬化路、通郵、通客車均達100%;縣鄉村道優良中等路率分別達88.5%、79.4%、70.7%;縣鄉村道綠化率分別達93.4%、70.9%、61%;地方路政案件查處率和結案率均達100%;開展柴油貨車污染治理和防治船舶水污染專項整治,淘汰老舊柴油貨車271輛,新增新能源公交車41輛,全市綠色公交占比79.3%;機構改革任務圓滿完成,地方鐵路、民航、漁船檢測及交通綜合執法機構掛牌成立;全年實現公路客貨運總周轉量1926532.85萬噸公里,同比增18.63%;郵政業務總量30038.28萬元、業務收入28133.14萬元,同比增27.99%、20.99%;快遞業務量795.29萬件、業務收入14377.9萬元,同比增長28.06%、17.98%;航空運輸總周轉量20088萬噸公里,同比增38.9%,GDP三項考核指標圓滿完成。

③滿意度指標完成情況。

社會公眾滿意度高。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

將進一步加強對專項經費的監管,積極探索資金使用帶來的正面效益,在資金允許的支出范圍內提高經費使用率。

6.績效自評結果

項目總體執行情況較好,能按照制定的計劃圓滿完成各項工作任務,預期的績效目標全部實現。項目經費的運行嚴格按照相關規章制度執行。

7.結果公開情況和應用打算

2020年6月30日在部門門戶網站公開

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

1)管理經驗:

①領導重視,提高認識,強化管理;

②認真編制項目資金預算;

③資金使用嚴格按照項目預算執行;

④加強項目資金使用進度管理。

2)需改進的問題及措施:希望由市財政局多組織績效評價培訓,幫助各單位構建切實有效的績效評價體系,以便有效開展績效評價工作。

9.其他需說明的問題

項目六:

1.項目名稱:東南繞城高速公路項目資本金

2.項目基本情況

2016年3月31日,由保山市國有資產經營有限責任公司承接、轉貸給保山市重點公路建設投資管理有限責任公司5.91億元國開發展基金,用于保山市東南繞城項目資本金投資借款。根據《中共云南省委 云南省人民政府關于加快高速公路建設的意見》(云發〔2016〕19號)、《繞城高速PPP項目補充協議書》及市政府對《保山市交通運輸局保山市財政局關于明確繞城高速地方配套資本金及專項債還本付息問題的請示》(保交聯發〔2020〕1號)批復精神,將國開基金5.91億元中的3.72億元用作資本金,在基金存續期內,作為資本金投入的3.72億元的本息由財政納入年度預算和中期財政規劃解決,繞城項目按1000萬元/公里需地方配套3.72億元資本金。為滿足銀行貸款資本金最低要求,已協調國開行將5.91億元中的3.72億元作為州市配套資金使用。

3.項目績效自評工作開展情況

(1)前期準備:按照《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2020〕95號)要求,我局高度重視,成立了績效自評工作組,開展績效評價工作。

(2)組織過程:局資財審計科根據通知要求,結合績效評價對象的實際情況,搜集、統計、整理績效評價相關資料,并對績效評價相關資料進行審查核實,綜合分析形成績效評價結論。

4.項目績效實現情況

1)項目資金情況

①項目資金到位情況。

根據《保山市財政局關于下達繞城高速項目資本金的通知》(保財預〔2019〕193號),于9月17日下達我局3.72億元中2017年至2019年應承擔本息34870000.00元,作為繞城高速項目資本金,9月18日,34870000.00元額度到賬。

②項目資金執行情況。

9月25日,將財政預算安排的34870000.00元撥至繞城項目的政府方出資代表重點公路投資公司賬戶。

③項目資金管理情況。

按三重一大決策議事規則,我局于2019年9月19日,召開黨組會研究同意,走完審批流程后將資金撥付撥至市重點公路投資公司,再由重投公司撥至繞城項目公司,用于歸還2017年至2019年項目公司已墊3.72億元部分國開基金本金和利息。

2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

項目于2019年底建成,完成投資54.06億元,占計劃投資44.01億元的122.84%;項目概算投資44.0067億元,主線全長37.54公里,連接線長6.029公里,有6個互通、4個匝道收費站、1個服務區,項目采用雙向四車道高速公路標準建設,設計速度為80公里/小時,路基寬度分別為24.5米(K0+000~K26+800)和25.5米(K26+800~K37+517.64);根據《云南省人民政府關于同意保山市東南過境繞城高速公路收取車輛通行費的批復》(云政復〔2020〕7號),于2020年6月1日已通車收費,收費年限為30年。

②效益指標完成情況。

該路段的建成有利于保山城區互聯互通和統籌規劃發展,有利于實現保山市新的城市定位規劃。極大優化了保山市交通功能網、緩解了保山市壩區交通壓力,使通往德宏和臨滄等周邊地區的交通更為快捷;促進保山市東城區和工業園區開發建設,助力脫貧攻堅,促進滇西片區經濟社會協調發展,深入貫徹落實國家“一帶一路”倡議。該項目的建成對落實國家“一帶一路一廊”倡議、緩解保山壩區交通擁堵壓力、服務保山工貿園區和東城區建設具有重大意義。

③滿意度指標完成情況。

社會公眾滿意度高。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

將進一步加強對專項經費的監管,積極探索資金使用帶來的正面效益,在資金允許的支出范圍內提高經費使用率。

6.績效自評結果

項目總體執行情況較好,能按照制定的計劃圓滿完成各項工作任務,預期的績效目標全部實現。項目經費的運行嚴格按照相關規章制度執行。

7.結果公開情況和應用打算

2020年6月30日在部門門戶網站公開

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

1.管理經驗:

1)管理經驗:

①領導重視,提高認識,強化管理;

②認真編制項目資金預算;

③資金使用嚴格按照項目預算執行;

④加強項目資金使用進度管理。

2)需改進的問題及措施:希望由市財政局多組織績效評價培訓,幫助各單位構建切實有效的績效評價體系,以便有效開展績效評價工作。

9.其他需說明的問題

項目七:

1.項目名稱:水上交通安全監督經費

2.項目基本情況

為提升瀾滄江共管水域水運行業管理部門的監管能力和服務水平,貫徹落實瀾滄江流域共管水域水上交通安全,召開第五次聯席會議,開展“安全生產月”、“云嶺先鋒”志愿者行動、“水上交通安全知識進校園”、“道路交通安全知識宣傳”、“掃黑除惡專項斗爭”、“防災減災宣傳”活動。

3.項目績效自評工作開展情況

(1)前期準備:按照《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2020〕95號)要求,我局高度重視,成立了績效自評工作組,開展績效評價工作。

(2)組織過程:局資財審計科根據通知要求,結合績效評價對象的實際情況,搜集、統計、整理績效評價相關資料,并對績效評價相關資料進行審查核實,綜合分析形成績效評價結論。

4.項目績效實現情況

1)項目資金情況

①項目資金到位情況。

根據《云南省航務管理局關于轉下達2018年度水上安全生產專項經費計劃的通知》(云航規劃〔2018〕319號),于2018年11月29日下達經費100000.00元,用于水上安全監督檢查、安全巡查、專項行動開展、隊伍建設、宣傳教育、召開會議、船艇養護。結余資金17597.00元,擬用于支付2020年開展水上安全監督經費。

②項目資金執行情況。

實際支出水上安全監督經費82403.00元,其中,宣傳教育費28730.00元(筆記本17730.00元、拉畫筆11000.00元),會議費53673.00元(租車費9000.00元、會議室租金2500.00元、印刷費3563.00元、伙食費12450.00元、住宿費26160.00元)

③項目資金管理情況。

嚴格按照《云南省省級機關會議費管理辦法》(云財行〔2014〕66號)中三類會議標準執行、根據《保山市人民政府辦公室關于做好資產清理盤活和預算單位實有資金賬戶余額清理盤活工作的通知》(保政辦函〔2018〕35號)要求,省級政府部門撥付的專項資金在兩年內支出完畢。

2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

會議于9月17日召開,省地方海事局、思茅海事局、保山市應急管理局以及西雙版納、普洱、臨滄、大理、保山5州(市)交通運輸局和地方海事局共80人參會,會后組織開展瀾滄江小灣庫區水上交通突發事件應急處突綜合演練;滄江8號、9號全年完成水路客貨運總周轉量89.4萬噸公里;投放旅游快艇6艘,海事躉船1艘。

②效益指標完成情況。

保山首艘海事躉船投入使用,填補了水上交通無巡航、應急搜救母船的歷史空白,使我市水上交通安全應急保障能力大幅提升,為瀾滄江小灣庫區航運事業安全健康有序發展提供了堅實的基礎保障;通過生動形象地講解和演示,師生水上交通法規和水上交通安全常識受教育率達到100%。

③滿意度指標完成情況。

社會公眾滿意度高。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

將做好資金使用計劃,盡快達到執行率100%,結余資金17597.00元,擬用于支付2020年開展水上安全監督經費。

6.績效自評結果

項目總體執行情況較好,能按照制定的計劃圓滿完成各項工作任務,預期的績效目標全部實現。項目經費的運行嚴格按照相關規章制度執行。

7.結果公開情況和應用打算

2020年6月30日在部門門戶網站公開

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

1.管理經驗:

1)管理經驗:

①領導重視,提高認識,強化管理;

②認真編制項目資金預算;

③資金使用嚴格按照項目預算執行;

④加強項目資金使用進度管理。

2)需改進的問題及措施:希望由市財政局多組織績效評價培訓,幫助各單位構建切實有效的績效評價體系,以便有效開展績效評價工作。

3)思想上進一步加強重視對專項經費的監管,加快項目實施進度;行動上積極探索資金使用帶來的正面效益,在資金允許的支出范圍內提高經費使用率。

9.其他需說明的問題

項目八:

1.項目名稱:海事監管經費

2.項目基本情況

海事監管業務主要有海上巡邏執法、調查取證、應急反應、海上搜尋和救助、海上船舶溢油和排污監視、航標巡檢、航道測繪等方面。隨著船舶交通流量的大幅度增長,對海事巡航監管工作提出了新的要求,促使海事監管范圍擴大,從靜態監管為主逐步走向動靜結合的監管模式。水監體制改革后,水上安全監督管理得到了較大的發展和提高,建立了比較完整的水上交通安全監督管理體系。但仍存在水上監管能力,尤其是應急反應能力還比較弱,監管手段不足的問題。

3.項目績效自評工作開展情況

(1)前期準備:按照《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2020〕95號)要求,我局高度重視,成立了績效自評工作組,開展績效評價工作。

(2)組織過程:局財務科根據通知要求,結合績效評價對象的實際情況,搜集、統計、整理績效評價相關資料,并對績效評價相關資料進行審查核實,綜合分析形成績效評價結論。

4.項目績效實現情況

1)項目資金情況

①項目資金到位情況。

根據《云南省航務管理局關于轉下達2018年度水上安全生產專項經費計劃的通知》(云航規劃〔2018〕319號),2018年11月29日下達海事監管經費50000.00元,專項用于航道、渡口(碼頭)養護、應急保通、應急船艇管養、應急演練及通航水域認定等工作。

②項目資金執行情況。

2019年11月26日撥至市交投公司賬戶50000.00元。

③項目資金管理情況。

根據2019年11月15日第28次黨組會研究決定,撥付市交投公司。

2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

建立了統一、規范、科學、高效的水上搜救應急處置體系,制定了《保山市水上搜救應急預案》、《保山市水上搜救應急工作規則》等一系列規章制度和工作程序;滄江8號、9號全年完成水路客貨運總周轉量89.4萬噸公里;投放旅游快艇6艘,海事躉船1艘。全年完成水路客貨運總周轉量89.4萬噸公里。

②效益指標完成情況。

確定了水上搜救應急的組織體系、預防措施、運行機制、處置程序和善后處置,建立健全了應急處置聯動機制,明確了各方職責,規范了水上搜救應急工作流程,初步形成了多層次、廣覆蓋、相互銜接、具有一定針對性和可操作性的水上搜救應急體系,保障發生時,能夠高效運轉、快速反應,各司其職、分工配合,共同應對和處置水上險情和突發事件,有利于最大限度地減輕突發水上交通事件造成的損失。

③滿意度指標完成情況。

社會公眾滿意度高。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

將進一步加強對專項經費的監管,積極探索資金使用帶來的正面效益,在資金允許的支出范圍內提高經費使用率。

6.績效自評結果

項目總體執行情況較好,能按照制定的計劃圓滿完成各項工作任務,預期的績效目標全部實現。項目經費的運行嚴格按照相關規章制度執行,不存在違法亂紀的問題。

7.結果公開情況和應用打算

2020年6月30日在部門門戶網站公開

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

1)管理經驗:

①領導重視,提高認識,強化管理;

②認真編制項目資金預算;

③資金使用嚴格按照項目預算執行;

④加強項目資金使用進度管理。

2)需改進的問題及措施:希望由市財政局多組織績效評價培訓,幫助各單位構建切實有效的績效評價體系,以便有效開展績效評價工作。

9.其他需說明的問題

項目九:

1.項目名稱:港口設施建設費

2.項目基本情況

為切實加強港口設施的維護管理,提高航道、渡口(碼頭)養護、應急搶通及應急船艇管養水平和質量,對重點航道、渡口(碼頭)開展養護、應急保通和應急船艇管養工作。

3.項目績效自評工作開展情況

(1)前期準備:按照《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2020〕95號)要求,我局高度重視,成立了績效自評工作組,開展績效評價工作。

(2)組織過程:局資財審計科根據通知要求,結合績效評價對象的實際情況,搜集、統計、整理績效評價相關資料,并對績效評價相關資料進行審查核實,綜合分析形成績效評價結論。

4.項目績效實現情況

1)項目資金情況

①項目資金到位情況。

根據《云南省航務管理局關于下達2018年航道及渡口維護經費預算的通知》(云航財(2018)119號),2018年5月2日下達我局航道及渡口維護經費500000.00元,2018年末結轉480000.00元。

②項目資金執行情況。

根據2019年第28次黨組會研究決定,撥付省航務管理局撥入的港口設施建設經費480000.00元。

③項目資金管理情況。

按三重一大決策議事規則,我局于2019年11月15日召開黨組會后,走完審批流程后將資金撥付至保山市交通投資有限責任公司,用于港口設施建設。

2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

通過對港口設施的檢查、檢測、評估和維修,保證了港口設施使用安全,提高了港口設施的運行效率,保障了港口資源的有效利用。

②效益指標完成情況。

提高了航道、渡口(碼頭)養護、應急搶通及應急船艇管養水平和質量。

③滿意度指標完成情況。

社會公眾滿意度高。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

進一步加強重視對專項經費的監管,在資金允許的支出范圍內提高經費使用率。

6.績效自評結果

項目總體執行情況較好。項目經費的運行嚴格按照相關規章制度執行。

7.結果公開情況和應用打算

2020年6月30日在部門門戶網站公開

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

1)管理經驗:

①領導重視,提高認識,強化管理;

②認真編制項目資金預算;

③資金使用嚴格按照項目預算執行;

④加強項目資金使用進度管理。

2)需改進的問題及措施:希望由市財政局多組織績效評價培訓,幫助各單位構建切實有效的績效評價體系,以便有效開展績效評價工作。

9.其他需說明的問題

項目十:

1.項目名稱:航道養護費

2.項目基本情況

航道是國家重要的公益性交通基礎設施,加強航道管理與養護是實現水路運輸暢通、高效、平安、綠色的重要保證。我市航道、航標維護建設屬于經常性項目,是保障航道暢通,確保船舶進出港安全的重要保證。該項目主要內容有:航道疏浚、航道測量、航標日常養護及維修建設、航標器材購置及站房建設。航道維護、航道測量、航標維護、航道巡查等相關工作。

3.項目績效自評工作開展情況

(1)前期準備:按照《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2020〕95號)要求,我局高度重視,成立了績效自評工作組,開展績效評價工作。

(2)組織過程:局資財審計科根據通知要求,結合績效評價對象的實際情況,搜集、統計、整理績效評價相關資料,并對績效評價相關資料進行審查核實,綜合分析形成績效評價結論。

4.項目績效實現情況

1)項目資金情況

①項目資金到位情況。

2018年末航道維護費結轉結余780000.00元,2019年9月云南省航務管理局撥入內河航道應急搶通補助資金350000.00元。

   ②項目資金執行情況。

實際支出896000.00元,其中專用設備購置費506000.00元,委托業務費390000.00元。于2019年5月份支付景洪船廠海事躉船費312000.00元,7月份支付景洪船廠船舶款194000.00元,11月撥付市交投公司航道維護費390000.00元。經費年末結轉234000.00元,擬用于2020年航道養護經費。

③項目資金管理情況。

按照《保山市人民政府辦公室關于做好資產清理盤活和預算單位實有資金賬戶余額清理盤活工作的通知》(保政辦函〔2018〕35號),省級政府部門撥付的專項資金在兩年內支出完畢。(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

提高了航道通航率。 

②效益指標完成情況。

提高了航道的管養水平和質量。

③滿意度指標完成情況。

社會公眾滿意度高。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

經費年末結轉234000.00元,擬用于2020年航道養護經費,將做好資金使用計劃,盡快達到執行率100%。

6.績效自評結果

項目總體執行情況較好,能按照制定的計劃圓滿完成各項工作任務,預期的績效目標全部實現。項目經費的運行嚴格按照相關規章制度執行,不存在違法亂紀的問題。

7.結果公開情況和應用打算

2020年6月30日在部門門戶網站公開

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

1)管理經驗:

①領導重視,提高認識,強化管理;

②認真編制項目資金預算;

③資金使用嚴格按照項目預算執行;

④加強項目資金使用進度管理。

2)需改進的問題及措施:希望由市財政局多組織績效評價培訓,幫助各單位構建切實有效的績效評價體系,以便有效開展績效評價工作。

3)思想上進一步加強重視對專項經費的監管,加快項目實施進度;行動上積極探索資金使用帶來的正面效益,在資金允許的支出范圍內提高經費使用率。

9.其他需說明的問題

(二)部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

1)部門概況

保山市交通運輸局貫徹落實黨中央和省委、市委關于交通運輸工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統一領導,主要職責是:

1.負責推進綜合交通運輸體系建設,規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展,協助做好郵政管理有關工作,建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局,促進各種交通運輸方式融合。

2.組織擬訂綜合交通運輸發展戰略、行業規劃、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發展戰略、政策和專項規劃,統籌銜接郵政行業規劃,指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。參與擬訂物流業發展戰略和規劃,擬訂有關政策和標準并監督實施。組織起草綜合交通運輸地方性法規、政府規章草案,組織擬訂有關貫徹法律、法規的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協調綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸地方標準,協調銜接各種交通運輸方式標準。承擔市級綜合交通運輸體制改革工作,指導行業有關改革工作。

3.指導綜合交通運輸市場監管。組織制定綜合運輸有關制度、技術標準和運營規范的實施意見并監督實施。配合協調開展通用機場運營管理。指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導出租汽車行業管理工作。指導公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權限內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。

4.負責水路的行業管理。負責權限內的水上交通安全監督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監督管理工作。

5.指導協調國際、國內、省內航線開發。協調空域資源開發利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環境、控制用地保護等工作實施監管。履行市政府規定和授權的機場行政管理。

6.負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模和方向,按照規定權限提出國家、省、市級財政性資金安排建議并監督實施。負責按照規定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監督實施。

7.負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。組織擬訂基礎設施工程建設、管理、養護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監督實施。負責組織協調公路、地方鐵路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協調推進機場建設,組織開展監督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關重要設施的管理和維護。承擔國家、省、市重點交通基本建設項目的績效監督和管理工作。

8.指導行業安全生產和應急管理工作,協調配合市內民航突發事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸,負責路網運行監測和協調。

9.指導交通運輸信息化建設,承擔綜合交通運輸統計工作,監測分析交通運輸運行情況,發布有關信息。指導交通運輸行業科技、教育培訓、環境保護、綠色交通和節能減排工作。

10.協調垂直管理的鐵路、民航、郵政,委托管理的海事等涉及地方的有關工作,負責交通運輸對外合作與交流工作。

11.指導交通運輸綜合執法和隊伍建設工作,負責行政執法監督。負責法律、法規明確要求由市級承擔的交通運輸綜合行政執法職責。制定行業社會治安綜合治理和維護穩定管理辦法并監督實施。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務。

2)部門績效目標的設立情況

1、目標考核類指標,主要考核預算目標的合理性、科學性。

2、投入考核類指標,主要指考核管理工作中所占用人員經費和公用經費投入控制。

3、運作過程考核類指標,主要指考核預算資金運作和管理的規范性。

4、產出考核類指標,主要指考核管理工作中職責履行情況。

5、效益考核類指標,主要指考核管理工作中職責履行的社會效益。 

(3)部門整體收支情況

2019年度收入合計57694141.13元。其中:財政撥款收入57344141.13元,占總收入的99.39%;其他收入350000.00元,占總收入的0.61%。

2019年度支出合計47452544.13元。其中:基本支出7816621.92元,占總支出的16.47%;項目支出39635922.21元,占總支出的83.53%;

(4)部門預算管理制度建設情況

根據《中華人民共和國預算法》、《交通運輸部關于推進交通運輸領域全面實施預算績效管理工作的實施意見》中各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價的規定,嚴格按照項目資金管理規定推進部門績效管理,確保目標實現。

2.績效自評工作情況

1)績效自評目的

通過績效自評,了解資金使用是否達到了預算目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,進一步增強和落實績效管理責任,完善工作機制,提高財政資金使用效益,進而不斷提高部門的工作效率和公信力。

(2)自評指標體系

①產出指標完成情況。

投資實現百億翻番,完成投資240.73億元,同比增長122.5%。一是公路完成投資227.7億元。公路通車里程14387公里,公路密度73.3公里/百平方公里;二是鐵路完成投資11.44億元;三是保山機場改擴建、騰沖口岸機場建設穩步推進,民航完成投資1.6億元;四是綜合交通運輸“十四五”及中長期發展規劃、普通國省道國土空間規劃和路網加密專項規劃編制工作順利推進,公路1.52萬公里、鐵路250公里納入儲備計劃。五是保瀘、昌保、騰隴、騰猴等6條高速征地拆遷工作基本完成,累計完成土地征收3.23萬畝,拆遷房屋419戶,兌付征遷資金24.19億元。六是完成旅游路、資源路建設項目30公里,完成其他農村公路690公里管理工作。

②效益指標完成情況。

全年實現公路客貨運總周轉量1926532.85萬噸公里,同比增長18.63%;郵政業務總量30038.28萬元、業務收入28133.14萬元,同比增長27.99%、20.99%;快遞業務量795.29萬件、業務收入14377.9萬元,同比增長28.06%、17.98%;航空運輸總周轉量20088萬噸公里,同比增長38.9%,GDP三項考核指標圓滿完成;深入開展出租車、網約車、旅游客運、駕培維修等專項整治,嚴厲打擊超限超載、非法營運等違法行為,查處各類違章經營行為1448起,非法營運案件146起,列管從業人員1042人;規范建設管理,創建“品質工程”,深入開展“誠信建設萬里行”宣傳活動和失信問題專項治理,完成項目參建單位信用評價120家、質量信譽考核企業171戶;持續穩定安全形勢,實施安防工程2392.7公里,整治隱患路段371條,農村公路墜車事故發生率同比降低50%;海事躉船投入運營,應急管理體系逐步完善,水上交通連續21年無重大安全事故;深入開展掃黑除惡專項斗爭、反恐怖防范及安全生產百日行動,圓滿完成春運和70周年大慶交通保障和安全穩定工作。

③滿意度指標完成情況。

群眾滿意度指標為100%。開展綜合宣傳周等活動,發布微信1349條,公開政府信息1523條,各類信息稿件被國省媒體采用30余條,黨委和政務信息考核任務超額完成。辦理人大、政協建議提案30件,答復率和滿意率均達100%。受理來信來電來訪110件,辦結率達98.18%。

(3)自評組織過程 

1.按照績效自評工作要求,成立以單位負責人為組長的績效評價工作小組,各相關科室聯合成立績效評價工作組,負責績效評價工作的組織、管理和實施??冃ё栽u工作組成員名單如下:

 長:成德君 黨組書記、局長

副組長:楊立凱 黨組成員、副局長

王永明 黨組成員、副局長

白金海 黨組成員、副局長

寸宏偉 黨組成員、副局長

余家驥 黨組成員、市道路運輸管理局局長

  黨組成員、副局長,市郵政管理局局長

 員:陳愛華 資財審計科科長

宋興華 海事航務科科長

唐建強 綜合規劃科副科長

2.各相關科室按要求填報項目支出績效自評表并撰寫自評報告。

3.對評價過程中收集的資料進行分類匯總、歸納分析,依據單位整體支出、專項支出績效評價指標體系進行評分并形成綜合性書面報告。

1)投入情況分析

績效目標設定明確,符合國家法律法規、符合部門職責、符合綜合交通運輸“十四五”及中長期發展規劃, 整體績效目標明確、清晰,標準細化,便于衡量。

(2)過程情況分析

嚴格預算執行管理,嚴格執行相關財務制度,嚴格對經費開支的事項和用途進行審核,確保??顚S?,嚴格執行公務卡結算制度、政府采購有關規定,保證資金支出管理流程、審批手續完整。

(3)產出情況分析

1.項目建設提速。繞城、保施、騰隴保山段3條高速順利建成,昌保、保瀘、騰猴、施勐等5條高速加快推進,騰沖機場一級路、騰沖市區至固東等國省干線正式開工,大瑞鐵路保山段進展順利,大柱山隧道平導貫通,怒江特大橋主體建成,高黎貢山隧道、瀾滄江特大橋等控制性工程取得突破,保山機場改擴建、騰沖口岸機場建設穩步推進。

2.項目前期加快。瑞孟高速初設獲批,保瀘高速用地獲部批復,昌保、保施、騰猴、施勐、騰隴5條高速和保山服務區用地已報國家和省待批,云龍至永平至昌寧高速工可編制完成,巍山至鏈子橋、大保高速老營至板橋改線工程、保山西繞城高速、瀘騰二級公路等項目前期工作抓緊開展;芒市至騰沖猴橋、保山至六庫鐵路完成可研編制和專家咨詢評估;保山機場改擴建航站樓項目施工圖設計完成審查,機場跑道延長線項目可研報告通過評審。綜合交通運輸“十四五”及中長期發展規劃、普通國省道國土空間規劃和路網加密專項規劃編制工作順利推進,公路1.52萬公里、鐵路250公里納入儲備計劃。

3.要素保障到位。杭瑞高速保山壩跨線橋爆破成功,繞城、保施高速實現拼寬搭接。保瀘、昌保、騰隴、騰猴等6條高速征地拆遷工作基本完成,沙蒲一級路債權債務實現移交,PPP項目管理日益規范,防范和化解債務風險取得實效。

4.脫貧攻堅更加夯實?!叭ā蹦繕巳鎸崿F。新通客運班車建制村2個,全市75個鄉鎮956個建制村通硬化路、通郵、通客車均達100%,圓滿完成交通扶貧“三通”目標。

5.運輸服務更加優化。完成城鄉道路運輸客運一體化發展水平評價,全年實現公路客貨運總周轉量1926532.85萬噸公里,同比增18.63%;郵政業務總量30038.28萬元、業務收入28133.14萬元,同比增27.99%、20.99%;快遞業務量795.29萬件、業務收入14377.9萬元,同比增長28.06%、17.98%;航空運輸總周轉量20088萬噸公里,同比增38.9%,GDP三項考核指標圓滿完成。

6.改革創新活力迸發。行業改革有力推進。機構改革任務圓滿完成,地方鐵路、民航、漁船檢測及交通綜合執法機構掛牌成立,公務員職務與職級并行推進有序,綜合交通管理初具雛形。高速公路收費改革成效明顯,13個收費站設計調整完成,共改造ETC標準車道31條、ETC/MTC混合車道29條、ETC門架系統28套;ETC安裝車輛達23萬余輛,完成任務率達97%,全省排名第二。

7.行業治理成效凸顯。深入開展出租車、網約車、旅游客運、駕培維修等專項整治,嚴厲打擊超限超載、非法營運等違法行為,查處各類違章經營行為1448起,非法營運案件146起,列管從業人員1042人。全面實施高速公路“品質工程”創建,深入開展“誠信建設萬里行”宣傳活動和失信問題專項治理,完成項目參建單位信用評價120家、質量信譽考核企業171戶。

4)效果情況分析

2019年完成投資240.73億元,同比增長122.5%。其中公路完成投資227.7億元,鐵路完成投資11.44億元,民航完成投資1.6億元,全市公路通車里程14387公里,公路密度73.3公里/百平方公里。繞城、騰猴高速爭取到位專項債券資金11.6億元,昌保、保施、騰猴3條高速授信獲批193億元,投放到位70.6億元。全年向上爭取財政性資金、省交通產業基金和貸款融資到位90億元,完成計劃35億元的257%,其中財政無償性資金9.7億元,完成任務3.97億元的244.3%。

4.存在的問題和整改情況

項目總體執行情況較好,能按照制定的計劃圓滿完成各項工作任務,預期的績效目標全部實現。項目經費的運行嚴格按照相關規章制度執行。

5.績效自評結果應用

2020年6月30日在門戶網站公開。

6.主要經驗及做法

1.管理經驗:

1)領導重視,提高認識,強化管理;

2)認真編制項目資金預算;

3)資金使用嚴格按照項目預算執行;

4)加強項目資金使用進度管理。

2.需改進的問題及措施:希望由市財政局多組織績效評價培訓,幫助各單位構建切實有效的績效評價體系,以便有效開展績效評價工作。

3.思想上進一步加強重視對專項經費的監管,加快項目實施進度;行動上積極探索資金使用帶來的正面效益,在資金允許的支出范圍內提高經費使用率

7.其他需說明的情況

(三)項目(部門整體)支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表(附表9附表12)

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 


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