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索引號 01525534-8-/2020-0924001 發布機構 保山市交通運輸局
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保山市地方公路管理處2019年度部門決算

目錄

第一部分  保山市地方公路管理處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評報告

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)項目(部門整體)支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市地方公路管理處概況

一、主要職能

(一)主要職能

保山市地方公路管理處工作職責:我處隸屬于保山市交通運輸局二級事業單位,執行事業單位會計制度。主要工作職責是負責保山市轄區內農村公路的養護管理和技術指導;負責地方公路、橋梁修建、養護、養護科學技術推廣研究及管理技術人員培訓指導工作。下設農村公路建設管理辦公室,其工作職責:在保山市農村公路建設領導小組的領導下,負責全市農村公路建設項目日常管理工作。具體負責指導各縣區農村公路建設技術管理工作;負責對農村公路建設項目施工圖紙的初步審查,施工質量施工進度進行監督檢查,以及相關信息的收集整理上報;考核檢查上級補助資金的使用,確保??顚S?;負責制訂農村公路建設的獎懲辦法和有關規章制度;組織農村公路建設項目的招投標和竣工驗收工作。我單位另外加掛保山市公路工程造價管理處,主要負責市轄交通基本建設項目的預算文件審批工作;負責市轄交通基本建設項目的估算、概算、預算、招標控制價、竣工決算的審查工作;負責市轄交通基本建設項目的全過程造價監督工作;參與市轄交通基本建設項目的竣工驗收、竣工結算審核和項目后評估工作。

(二)2019年度重點工作任務介紹

1.地方公路養護主要完成工作

2019年全市農村公路統計列養里程12224.661公里,其中:縣道(含地方管養國省道)列養里程3422.983公里,鄉道列養里程6213.599公里,村道列養里程2588.079公里。危橋改造工程逐年加固完善,安保生命防護工程得到切實增強,農村公路管理素質、養護技能、專業規范化養護水平逐步提升,不斷加強和提高農村公路綜合交通一體化水平。切實強化農村公路養護管理,加大養護目標考核,積極有效推進農村公路養護目標規范化,日常養護常態化,管理制度化,切實提高全市農村公路養護質量。堅持巡抽查考核制度,加大季度巡查、半年和年終考核的工作力度,強化農村公路養護管理工作目標及目標任務考核,實行“以獎代補”的激勵機制。

一是保持養護路況質量,養護目標達標完成,(1)農村公路養護質量目標:縣道目標優良中等平均路率88%,實際完成88.5%;超目標0.5%,鄉道目標優良中等平均路率77%,實際完成79.4%,超目標2.4%;村道目標優良中等平均路率68%,實際完成70.7,超目標2.7%。(2)農村公路經常性養護目標:縣道目標平均養護率100%,實際100%;鄉道目標平均養護率85%,實際87.1%,超目標2.1%;村道目標平均養護率74%,實際76.1%,超目標2.1%。(3)農村公路綠化目標:縣道目標平均綠化率達92%,實際達93.4%,超目標1.4%;鄉道目標平均綠化率68%,實際達70.9%;超目標2.9%,村道目標平均綠化率58%,實際達61%,超目標3%。二是路況養護不掉分、不掉等,強化檢查考核獎懲制度,認真堅持月巡、季巡抽查、半年檢查考核,年終檢查考核評定的養護管理原則。三是積極籌措養護資金,不斷加大養護投入。各級管養部門積極向政府請示匯報,爭取政府配套資金納入地方財政預算,并得到社會捐助和籌集相應的資金用于農村公路養護。2019年省級按照“7351”標準給予補助,全市省級補助養護資金4883.85萬元,市政府從2016年起,在市級財政中安排配套資金200萬元用于農村公路養護。上半年爭取到市級財政配套資金200萬元,在省補資金計劃下達后,五縣(市、區)交通運輸局均積極向縣級政府匯報,將配套資金均按比例要求列入地方財政預算。六是加快推進“美麗公路”創建。按照省交通運輸廳“美麗公路”示范創建及市委、市政府關于美麗保山的創建要求,牽頭推進美麗公路示范路創建工作。一是制定印發了《保山市“美麗公路”示范路創建實施方案》。二是大保高速景觀提升改造累計完成投資6100萬元,繞城高速綠化設計融入美麗元素,概算投資1.01億元,已基本完成綠化美化;國省干線“美麗公路”完成年度創建任務50公里(G556線騰沖至熱水塘26公里、S237六曼線24公里)。三是農村公路采取縣鄉兩級創建模式,按照每縣(市、區)縣道每年不低于20公里、每鄉鎮鄉村道每年不低于10公里的標準推動美麗農村公路創建,完成“美麗公路”縣道120公里,鄉村道720公里。四是旅游公路。滇西旅游大環線保山境內段涉及里程300公里,其中瀘騰二級公路是滇西旅游大環線中急需打通的路段,路線全長約130公里(保山境內段約95公里),正在編制可研報告;保山壩區旅游環線,規劃實施廊帶旅游公路及連接線141.7公里(新改建約91.3公里),已完成可研編制。2019年農村公路養護管理措施扎實有效,全面穩步提高農村公路養護管理質量,圓滿完成年初與省公路局簽訂的目標考核責任書規定的各項工作目標,并獲得省級考核檢查工作組的肯定和好評。

2. 地方公路工程造價主要完成工作

1)成本控制取得實效。一是實做好成本控制,審查預算項目411項;對全市156項農村公路新改建、大中修、危橋改造及安全生命防護工程招標控制價進行審查,涉及資金約14.6億元。二是啟動了昌保高速、保施高速全過程跟蹤審計招標工作,現跟蹤審計單位均已進場開展工作。

2)造價監督管理逐步規范。一是加強造價監督。2019年起造價處制定了造價監督檢查年度工作計劃,將11次檢查改為12次檢查,實現了市交通局管轄二級以下公路建設項目100%造價監督,按照“雙隨機、一公開”的要求,分別于4月、9-102次對轄區在建農村公路、養護大(中)修、生命安全防護工程進行了造價檢查;11月開展市級監管權限內的高速公路造價檢查。二是規范合同工程量清單備案制。要求招標人簽訂合同前對超出控制價-25%10%的子目單價進行不平衡報價調整,并將合同工程量清單報備,降低不平衡報價帶來的“低總價中標、高單價結算”風險。三是積極改進控制價審查方式,根據“重點項目造價審核結果提交會議審議制度”的要求,采用會議審議制審查控制價,保證了審定價格更加科學、合理,同時也讓造價審查工作更加公正、陽光、透明;為解決審批權限下放后造價處技術力量薄弱的問題,積極與省廳造價局匯報對接,目前省廳造價局已同意使用工程造價咨詢入圍供應商資源庫,按照省廳造價局資源庫管理辦法,抽取第三方咨詢單位配合開展控制價審核工作。

3)價格信息更加動態。一是完善砂、石材料料場信息調查,上下半年各開展一次轄區內料場調查工作,同時配合省廳造價局對五縣(區)砂、石材料料場及價格等信息進行收集整理。二是收集、發布《保山市公路工程地方性材料價格信息》,應上級要求自5月份起將原2個月發布1期的材料價格信息改為1個月發布1期,本年共發布10期。三是對地方性材料中的水泥等價格加大市場調查力度,建立與水泥廠的溝通機制,及時掌握水泥價格波動動態。四是持續開展價格備案系統填報工作,督促各縣(市、區)和各高速公路建設指揮部規范價格信息備案。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入保山市地方公路管理處2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:保山市地方公路管理處

二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

保山市地方公路管理處2019年末實有人員編制23人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制23人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員23人(含參公管理事業人員0人)。其他人員0。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市地方公路管理處2019年度收入合計3423755.77元。其中:財政撥款收入3423755.77元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入0元(含教育收費0元),占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比增加539257.57元,增長18.70%,主要是因為人員工資增加。

二、支出決算情況說明

保山市地方公路管理處2019年度支出合計3429726.57元。其中:基本支出3307637.57元,占總支出的96.44%;項目支出122089.00元,占總支出的3.56%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增加477126.13元,增長16.16%,主要是1.工資福利支出增586185.65,增幅23.05%,其中:基本工資85710.43元,津貼補貼48638元,績效工資增加227129.28元,職工基本醫療保險繳費126011.69,公務員醫療補助繳費74586.4,其他社會保障繳費52175.77,養老保險繳費減少28065.92元;。2.個人家庭補助支出增加6380,其中:住房補貼5180元,退休公用經費1200。增減幅度過大主要因為我單位2019年下半年調入1人及在職人員晉級工資調整,政策工資調整,造成財政撥入人員經費增加,一般公共預算財政撥款支出較2018年有所增長。我單位2019日常公用經費有所減少,減幅28.54%,日常公用經費減少57538.62元,其中:辦公費減少40726.39元,手續費減少452.24,郵電費減少1588.67,差旅費減7562.52,因公出國(境)費用減882,培訓費減7404,勞務費減52800,委托業務費減5000,工會經費增加2641.4,其他交通費用增加7204;增減幅度過大主要是2019年堅持“保工資、保民生、保運轉、保重點”的原則,確保人員工資發放和機構正常運轉及重點支出,造成財政撥入日常公用經費減少,一般公共預算財政撥款支出較2018年有所減少。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障保山市地方公路管理處機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3307637.57元。與上年對比增加539257.57元,增長18.70%,主要是1.工資福利支出增586185.65,增幅23.05%,其中:基本工資85710.43元,津貼補貼48638元,績效工資增加227129.28元,職工基本醫療保險繳費126011.69,公務員醫療補助繳費74586.4,其他社會保障繳費52175.77,養老保險繳費減少28065.92元;。2.個人家庭補助支出增加6380,其中:住房補貼5180元,退休公用經費1200。增減幅度過大主要因為我單位2019年下半年調入1人及在職人員晉級工資調整,政策工資調整,造成財政撥入人員經費增加,一般公共預算財政撥款支出較2018年有所增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出3163578.73元,占基本支出的95.64,人均137546.9;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出144058.84元,占基本支出的4.36%,人均6263.42。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障保山市地方公路管理處機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出122089.00元。與上年對比減57911.00元,下降32.17%,主要是因為行政事業類項目-市農村公路建設領導小組辦公室工作經費減少6439,行政事業類項目-造價監督審查、料場調查工作經費減少51472元。減少原因為2019年堅持“保工資、保民生、保運轉、保重點”的原則,確保人員工資發放和機構正常運轉及重點支出,造成財政收回部分項目經費。項目收入122089.00元,占本年總撥款3.56%,所有項目支出均為商品服務支出,其中:辦公費15758.00元,郵電費4203.00元,差旅費61128.00元,其他交通費41000.00元。

市農村公路建設領導小組辦公室工作經費:產出指標12019年年初經費保障率100%,年末完成100%;(22019年年初計劃向上爭取農村公路建設資金30000萬元,年末實際向上爭取農村公路建設資金35973萬元。32019年年初計劃完成建制村通硬化路比率80%,年末實際完成制村通硬化路比率80%。

效益指標12019年年初預計促進農村脫貧攻堅工程順利實施,推動農村經濟發展,完成農村公路投資任務40000萬元,年末實際完成投資52228萬元,完成率100%;2)年初計劃道路通暢率100%,年終道路通暢率100%。3)年初項目環境與綠化符合相關部門要求,年末相關指標都符合有關部門要求;4)年初公眾出行能力、道路運輸能力逐年得到提升,年末公眾出行能力、道路運輸能力確實逐年得到有效提升。

滿意度指標-服務對象滿意度年初目標90%,年末通過問卷調查切實達到90%以上。

造價監督審查、料場調查工作經費:產出指標12019年年初計劃造價文件接收審查率95%以上,年末實際造價文件接收審查率100%;(22019年年初計劃市轄區內違法違規次數率0%,年末實際市轄區內違法違規次數0%;(32019年年初計劃公布廠家、材料產場地價格次數6次以上,年末實際公布廠家、材料產場地價格次數10次;(42019年年初計劃現場調研材料價格次數不少于1次,年末實際現場調研材料價格次數1次。

效益指標12019年年初預計有效審查審批造價文件金額審減率2%左右,年末有效審查審批造價文件金額審減率3.08%,涉及資金約16.6531億元,審減投資約5136.8514萬元。(2)年初計劃全年到現場進行造價監督檢查次數2次以上,年末到現場進行造價監督檢查次數2。

滿意度指標12019年年初預計受審單位滿意率90%以上,年末受審單位滿意率100%;2)年初預計投資執行到位、工程招標單位滿意率90%以上,年末投資執行到位、工程招標單位滿意率100%;3年初預計造價報審單位滿意率90%以上,年末造價報審單位滿意率95%;

兩個項目均圓滿完成。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市地方公路管理處2019年度一般公共預算財政撥款支出3423755.77,占本年支出合計的99.82%。與上年對比增加539257.57元,增長15.75%,主要是因為1.工資福利支出增586185.65,增幅23.05%,其中:基本工資85710.43元,津貼補貼48638元,績效工資增加227129.28元,職工基本醫療保險繳費126011.69,公務員醫療補助繳費74586.4,其他社會保障繳費52175.77,養老保險繳費減少28065.92元;。2.個人家庭補助支出增加6380,其中:住房補貼5180元,退休公用經費1200。增減幅度過大主要因為我單位2019年下半年調入1人及在職人員晉級工資調整,政策工資調整,造成財政撥入人員經費增加,一般公共預算財政撥款支出較2018年有所增長。我單位2019日常公用經費有所減少,減幅28.54%,日常公用經費減少57538.62元,其中:辦公費減少40726.39元,手續費減少452.24,郵電費減少1588.67,差旅費減7562.52,因公出國(境)費用減882,培訓費減7404,勞務費減52800,委托業務費減5000,工會經費增加2641.4,其他交通費用增加7204;增減幅度過大主要是2019年堅持“保工資、保民生、保運轉、保重點”的原則,確保人員工資發放和機構正常運轉及重點支出,造成財政撥入日常公用經費減少,一般公共預算財政撥款支出較2018年有所減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(類)支出305313.28元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.92%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費;

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出216079.96元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.31%。主要用于機關事業單位醫療保險繳費;

10.節能環保(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區(類)支出5180元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%。主要用于支付職工住房補貼;

12.農林水(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸(類)支出2897182.53元,占一般公共預算財政撥款總支出的84.62%。主要用于交通運輸支出-公路水路運輸-公路養護。

14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 16.金融(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務付息(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

保山市地方公路管理處2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為15000.00元,支出決算為0元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0元,完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的減少原因為我單位本年度嚴格執行厲行節約制度,加之上級部門今年到我市檢查都到現場檢查,到各項目就近用餐,并按照規定繳納伙食費,故我單位本年接待費大幅減少。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少822元,下降100%。其中:因公出國(境)費支出決算減少822元,下降100%;公務用車購置及運行費支出決算增加0元,增長0%;公務接待費支出決算增加0元,增長0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因因為我單位本年度嚴格執行厲行節約制度,加之上級部門今年到我市檢查都到現場檢查,到各項目就近用餐,并按照規定繳納伙食費,故我單位本年接待費大幅減少。

(一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0元,占0%;公務接待費支出0元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中:

公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于0(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。其中:

國內接待費支出0元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待0人次(其中:外事接待0人次)。

國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待0人次。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市地方公路管理處2019年機關運行經費支出0.00元,保山市地方公路管理處為公益一類事業單位,無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至20191231日,保山市地方公路管理處資產總額132531.86元,其中,流動資產79562.11元,固定資產52969.75元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少29999.59元,其中固定資產減少29999.59元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

132531.86

79562.11

52969.75

 

 

 

52969.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額4500元,其中:政府采購貨物支出4500元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

項目一:

1.項目名稱  市農村公路建設領導小組辦公室工作經費

2.項目基本情況

保山市農村公路建設管理辦公室在保山市農村公路建設領導小組的領導下,負責全市農村公路建設項目日常管理工作。領導小組下設辦公室在保山市地方公路管理處。具體工作職責:負責指導各縣區農村公路建設技術管理工作;負責對農村公路建設項目施工圖紙的初步審查,施工質量施工進度進行監督檢查,以及相關信息的收集整理上報;考核檢查上級補助資金的使用,確保??顚S?;負責制訂農村公路建設的獎懲辦法和有關規章制度;組織農村公路建設項目的招投標和竣工驗收工作。通過加強管理,有效提升公路技術狀況和服務水平,改善農村交通條件,解決農民出行難的問題,為我市農村經濟發展奠定堅實基礎。

項目預算經費主要用于市農村公路建設領導小組辦公室工作人員差旅費、辦公費、資料印刷費、電話費等。補助經費使用原則:“以收定支,量入為出,堅持??顚S谩?。

3.項目績效自評工作開展情況

根據《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預[2020]95號)文件精神,為貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理”要求,結合單位實際,成立領導小組,負責對保山市農村公路建設領導小組辦公室工作經費項目預算支出情況開展績效評價工作。工作領導小組成員:

  長:盧一瑋(市地方公路管理處負責人)

副組長:  (市地方公路管理處副處長)

  員:段靜昌、段曉龍、陸應芬、郭金澤

4.項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。

根據保山市財政局預算,2019年安排保山市農村公路建設領導小組辦公室工作經費100000.00元,到位93561,到位率93.56%。

項目資金執行情況。

截止至20191231日,除財政收回6439元外,工作經費93561全部用于保山市農村公路建設領導小組辦公室工作人員差旅費、辦公費、資料印刷費、單位電話費等。

項目資金使用規范,會計核算結果真實、準確。單位財務管理制度和會計核算制度等各項制度健全,強化了資金管理。項目資金使用符合項目預算批復規定的用途,使用支出中沒有發現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

項目資金管理情況。

該項目資金嚴格按專項資金管理的相關制度執行,會計核算及賬務處理嚴格按行政事業單位的會計核算辦法執行。該項目所有支出嚴格執行相關專項資金管理辦法,做到??顚S?、財務處理及時、會計核算規范。項目在實施過程中,努力節約支出,加強會計核算,提高資金使用效益,并如實反映單位財務狀況。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

加強管理,厲行節約,保證工作人員差旅費、辦公費、資料印刷費等需要,確保各項工作任務圓滿完成。(12019年年初經費保障率100%,年末完成100%;(22019年年初計劃向上爭取農村公路建設資金30000萬元,年末實際向上爭取農村公路建設資金35973萬元。32019年年初計劃完成建制村通硬化路比率80%,年末實際完成制村通硬化路比率80%。

效益指標完成情況。

加強管理,厲行節約,確保資金社會效益最大化。

12019年年初預計促進農村脫貧攻堅工程順利實施,推動農村經濟發展,完成農村公路投資任務40000萬元,年末實際完成投資52228萬元,完成率100%;(2)年初計劃道路通暢率100%,年終道路通暢率100%。(3)年初項目環境與綠化符合相關部門要求,年末相關指標都符合有關部門要求;(4)年初公眾出行能力、道路運輸能力逐年得到提升,年末公眾出行能力、道路運輸能力確實逐年得到有效提升。

滿意度指標完成情況。

強化管理措施,努力提高群眾滿意度。2019年根據抽查滿意度為95%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

未完成的項目績效目標及其原因分析:由于財政201911月收回未使用項目經費6439元,造成執行率未完成,年末工作任務使用單位申請留存專戶資金進行支付完成。

下一步改進措施:將做好資金使用計劃,盡快達到執行率100%。

6.績效自評結果

項目總體執行情況較好,能按照制定的計劃圓滿完成各項工作任務,預期的績效目標全部實現。項目經費的運行嚴格按照相關規章制度執行,不存在違法亂紀的問題;項目的實施加快推進了全市農村公路建設項目管理體系建設,強化了項目管理,加快了項目建設進度,提高項目建設工程質量,改善了農村交通狀況,改善了廣大農村群眾的出行條件,推進社會主義新農村建設;管理制度的健全完善,為全面完成各項績效指標、有效促進部門履職績效目標實現奠定堅實基礎。

總體評分96.36分(相關評分表附后)。

7.結果公開情況和應用打算

繼續加強農村公路建設管理工作,加強考核和督查力度,督促各項工程增加主動性和緊迫性,以時不待我的精神抓好各項目從工可、設計、施工的各個環節,確保每個工程按時開工建設和按時交工驗收。

加強項目資金預算管理,強化節約意識,提高資金使用效益,確保各項工作經費保障需要,保證各項管理指導工作的順利開展和各項任務的圓滿完成。 

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

管理經驗:

1)領導重視,提高認識,強化管理;

2)認真編制項目資金預算;

3)資金使用嚴格按照項目預算執行;

4)加強項目資金使用進度管理。

需改進的問題及措施:希望由市財政局多組織績效評價培訓,幫助各單位構建切實有效的績效評價體系,以便有效開展績效評價工作。

思想上進一步加強重視對專項經費的監管,加快項目實施進度;行動上積極探索資金使用帶來的正面效益,在資金允許的支出范圍內提高經費使用率。

9.其他需說明的問題

我市農村公路建設項目工作任務重,并且點多面廣,為了強化管理指導業務工作,需要市財政增加并確保項目經費到位,確保人員工作經費需要。

項目

1.項目名稱  造價監督審查、料場調查工作經費

2.項目基本情況

造價監督審查,主要針對保山市轄區范圍內交通基本建設項目進行全過程造價監督管理保山市轄區范圍內交通基本建設項目進行造價文件審核,包括項目概算、預算、招標控制價、竣工決算等。料場調查,主要針對保山市轄區范圍內交通基本建設項目進行全過程造價監督管理提供基礎數據。

項目預算經費主要用于對保山市轄區范圍內交通基本建設項目進行全過程造價監督管理及對工程造價資料的收集、整理和分析,定期收集上報材料價格信息工作人員差旅費、辦公費、資料印刷費、電話費等。補助經費使用原則:“以收定支,量入為出,堅持??顚S谩?。

3.項目績效自評工作開展情況

根據《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預[2020]95號)文件精神,為貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理”要求,結合單位實際,成立領導小組,負責對保山市農村公路建設領導小組辦公室工作經費項目預算支出情況開展績效評價工作。工作領導小組成員:

  長:盧一瑋(市地方公路管理處負責人)

副組長:  (市地方公路管理處副處長)

  員:段靜昌、段曉龍、陸應芬、郭金澤

4.項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。

根據保山市財政局預算,2019年安排造價監督審查、料場調查工作經費80000元,到位28528,到位率35.63%。

2.項目資金執行情況。

截止至20191231日,除財政收回51472元外,工作經費28528全部用于造價監督審查、料場調查工作工作人員差旅費、辦公費、資料印刷費、單位電話費等。

項目資金使用規范,會計核算結果真實、準確。單位財務管理制度和會計核算制度等各項制度健全,強化了資金管理。項目資金使用符合項目預算批復規定的用途,使用支出中沒有發現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

3.項目資金管理情況。

該項目資金嚴格按專項資金管理的相關制度執行,會計核算及賬務處理嚴格按行政事業單位的會計核算辦法執行。該項目所有支出嚴格執行相關專項資金管理辦法,做到??顚S?、財務處理及時、會計核算規范。項目在實施過程中,努力節約支出,加強會計核算,提高資金使用效益,并如實反映單位財務狀況。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

加強管理,厲行節約,保證工作人員差旅費、辦公費、資料印刷費等需要,確保各項工作任務圓滿完成。(12019年年初計劃造價文件接收審查率95%以上,年末實際造價文件接收審查率100%;(22019年年初計劃市轄區內違法違規次數率0%,年末實際市轄區內違法違規次數0%;(32019年年初計劃公布廠家、材料產場地價格次數6次以上,年末實際公布廠家、材料產場地價格次數10次;(42019年年初計劃現場調研材料價格次數不少于1次,年末實際現場調研材料價格次數1次。

2.效益指標完成情況。

加強管理,厲行節約,確保資金社會效益最大化。

12019年年初預計有效審查審批造價文件金額審減率2%左右,年末有效審查審批造價文件金額審減率3.08%,涉及資金約16.6531億元,審減投資約5136.8514萬元。(2)年初計劃全年到現場進行造價監督檢查次數2次以上,年末到現場進行造價監督檢查次數2。

3.滿意度指標完成情況。

強化管理措施,努力提高群眾滿意度。

12019年年初預計受審單位滿意率90%以上,年末受審單位滿意率100%;2)年初預計投資執行到位、工程招標單位滿意率90%以上,年末投資執行到位、工程招標單位滿意率100%;3年初預計造價報審單位滿意率90%以上,年末造價報審單位滿意率95%;

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

未完成的項目績效目標及其原因分析:由于財政201911月收回未使用項目經費51472元,造成執行率未完成,年末工作任務使用單位申請留存專戶資金進行支付完成。

下一步改進措施:將做好資金使用計劃,盡快達到執行率100%。

6.績效自評結果

項目總體執行情況較好,能按照制定的計劃圓滿完成各項工作任務,預期的績效目標全部實現。項目經費的運行嚴格按照相關規章制度執行,不存在違法亂紀的問題;項目的實施有效的規范監督保山市轄區內交通基本建設項目投資執行、工程費用支付和工程招標結果執行,維護建設資金的安全運行和建設各方的合法利益;有效的指導全市交通建設項目自采材料價格,定期發布材料價格信息,規范、統一各行政區域內交通建設項目材料單價信息。為保山市轄區范圍內交通基本建設項目的竣工驗收、竣工結算審核和項目后評估工作提供合法合規的工程造價分析依據。

總體評分90.063分(相關評分表附后)。

7.結果公開情況和應用打算

一是繼續加強加強造價文件審查,做好審查程序更加規范公開,審查結果更加合理公正。進一步采用“第三方審查制”、“專家制”、“會議制”、“征求意見制”相結合的方式,探索更加公正、合理、規范的造價審查方式,按時完成市局安排的預算、控制價、重大變更等審查任務,逐步提高審查質量。二是認真履行造價監管職責。完善造價監督程序,加強施工過程監督檢查,及時掌握全市重點項目造價動態情況,注重公路造價管控重點環節的制度建設,加強事中事后監管。規范市場行為,維護各方利益,使造價管理工作更加規范化、標準化、程序化、法制化。2020年將繼續開展市級監管權限內的高速公路及二級以下農村公路造價檢查。三是提高價格信息發布質量和頻次。增加材料價格信息發布的種類,建立主要料場、水泥廠等價格信息聯絡員機制,力爭發布材料價格信息的同時發布價格波動分析。并定期對主要工程內容的中標單價水平進行動態發布。四是加強項目資金預算管理,強化節約意識,提高資金使用效益,確保各項工作經費保障需要,保證各項管理監督工作的順利開展和各項任務的圓滿完成。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

管理經驗:

1)領導重視,提高認識,強化管理;

2)認真編制項目資金預算;

3)資金使用嚴格按照項目預算執行;

4)加強項目資金使用進度管理。

需改進的問題及措施:希望由市財政局多組織績效評價培訓,幫助各單位構建切實有效的績效評價體系,以便有效開展績效評價工作。

思想上進一步加強重視對專項經費的監管,加快項目實施進度;行動上積極探索資金使用帶來的正面效益,在資金允許的支出范圍內提高經費使用率。

9.其他需說明的問題

由于近年來我市市轄公路建設項目工作任務重,并且點多面廣,為了強化監督管理指導業務工作,需要市財政增加及確保項目經費到位,確保人員工作經費需要。

(二)部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

1)部門概況

主要職能:

保山市地方公路管理處工作職責:我處隸屬于保山市交通運輸局二級事業單位,執行事業單位會計制度。主要工作職責是負責保山市轄區內農村公路的養護管理和技術指導;負責地方公路、橋梁修建、養護、養護科學技術推廣研究及管理技術人員培訓指導工作。下設農村公路建設管理辦公室,其工作職責:在保山市農村公路建設領導小組的領導下,負責全市農村公路建設項目日常管理工作。具體負責指導各縣區農村公路建設技術管理工作;負責對農村公路建設項目施工圖紙的初步審查,施工質量施工進度進行監督檢查,以及相關信息的收集整理上報;考核檢查上級補助資金的使用,確保??顚S?;負責制訂農村公路建設的獎懲辦法和有關規章制度;組織農村公路建設項目的招投標和竣工驗收工作。我單位另外加掛保山市公路工程造價管理處,主要負責市轄交通基本建設項目的預算文件審批工作;負責市轄交通基本建設項目的估算、概算、預算、招標控制價、竣工決算的審查工作;負責市轄交通基本建設項目的全過程造價監督工作;參與市轄交通基本建設項目的竣工驗收、竣工結算審核和項目后評估工作。

機構情況:

目前全處共有辦公室、財務科、養護科、安全科、建設管理科、造價科六個科室。

人員情況:

保山市地方公路管理處2019年末實有人員23人。其中:行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員23人(含參公管理事業人員0人),15人,女8人。漢族15人,白族3人,彝族3人,土家族1人,回族1人。

2)部門績效目標的設立情況

目標考核類指標,主要考核預算目標的合理性、科學性。

投入考核類指標,主要指考核管理工作中所占用人員經費和公用經費投入控制。

運作過程考核類指標,主要指考核預算資金運作和管理的規范性。

產出考核類指標,主要指考核管理工作中職責履行情況。

效益考核類指標,主要指考核管理工作中職責履行的社會效益。

3)部門整體收支情況

2019年預算收入安排和執行情況

2019年財政撥款預算收入3423755.77元(其中當年預算3423755.77元,上年結轉0元)。預算收入完成率為:100%。其中:基本收入3307637.57元;項目收入122089.00元。   

2019年決算支出執行情況

2019年決算支出3429726.57元,其中:2019年基本支出3307637.57元:工資福利支出3156958.73元,主要包括崗位工資、薪級工資、津貼補貼、績效獎;商品和服務支出144058.84元,主要包括:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用;對個人和家庭補助支出6620,主要包括:退休公用經費、住房補貼、獨子費。2019項目支出122089.00元。其中市農村公路建設領導小組辦公室工作經費支出93561.00,造價監督審查、料場調查工作經費支出28528.00。項目經費主要用于:辦公費15758.00元,郵電費4203.00元,差旅費61128.00元,其他交通費用41000.00。

4)部門預算管理制度建設情況

加強內部控制。我單位歷來重視單位內部管理制度建設及監督,加強財務管理,強化財務監督,增強法紀觀念,遵守規章制度。各項經費支出實行限額把關、一支筆審批制度。

強化制度執行力度,切實做好厲行節約工作,全面落實各項管理制度要求,努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序。

2.績效自評工作情況

1)績效自評目的

通過績效自評,了解資金使用是否達到了預算目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,進一步增強和落實績效管理責任,完善工作機制,提高財政資金使用效益,進而不斷提高部門的工作效率和公信力。

2)自評指標體系

根據《預算法》和《績效目標管理暫行辦法》等有關文件精神,結合我處2019年重點工作任務指標情況等相關資料組織實施。見部門整體支出績效自評表。

3)自評組織過程 

根據《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預[2020]95號)等相關文件要求,制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標,成立了績效評價工作領導小組負責績效評價工??冃гu價工作主要如下:

核實數據。對2019年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實,將2019年度和2018年度部門整體支出情況進行比較分析。

查閱資料。查閱2019年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。

歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。

根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。

形成績效評價自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

預算總體執行情況較好,能按照制定的計劃圓滿完成各項工作任務,預期的績效目標全部實現。預算資金的運行嚴格按照相關規章制度執行,不存在違法亂紀的問題;預算的有效執行,一是加快推進了全市農村公路建設項目管理體系建設,強化了項目管理,加快了項目建設進度,提高項目建設工程質量,改善了農村交通狀況,改善了廣大農村群眾的出行條件,推進社會主義新農村建設。二是有效的規范監督保山市轄區內交通基本建設項目投資執行、工程費用支付和工程招標結果執行,維護建設資金的安全運行和建設各方的合法利益;有效的指導全市交通建設項目自采材料價格,定期發布材料價格信息,規范、統一各行政區域內交通建設項目材料單價信息。為保山市轄區范圍內交通基本建設項目的竣工驗收、竣工結算審核和項目后評估工作提供合法合規的工程造價分析依據。

管理制度的健全完善,為全面完成各項績效指標、有效促進部門履職績效目標實現奠定堅實基礎。

總體評分98分(2019年度部門整體支出績效自評表)。

從績效自評情況看,一是我處2019年部門整體支出績效目標設定是科學、合理的,是符合部門職責的;二是預算執行真實有效,預算調整和執行進度符合財政規定;三是年度預算目標全部完成,績效目標基本實現;四是預算支出效益明顯,有力保障了全市的道路交通管理工作,為維護社會和諧穩定奠定了基礎。

1)投入情況分析

結合單位實際,認真設立部門整體績效目標,用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。

投入15分。投入通過目標設定和預算配置分析自評,自評15分。

2)過程情況分析

通過建立健全相關管理制度,落實管理措施,加強資產管理和三公經費的控制,不斷完善管理過程,保證預算的執行力度和單位資產安全。

過程30分。通過預算執行、預算管理和資產管理分析評價,自評30分。

3)產出情況分析

加強管理,厲行節約,保證工作人員差旅費、辦公費、資料印刷費等需要,確保各項工作任務圓滿完成。

產出30分。通過職責履行中實際完成率、完成及時率、質量達標率和重點工作辦結率4項指標分析評價,自評得分30分。

4)效果情況分析

強化管理措施,確保目標任務圓滿完成,努力提高群眾滿意度,努力實現履職效益最大化。

效果25分。通過履職效益中的經濟效益、社會效益行政效能、社會公眾或服務對象滿意度指標進行評價分析,自評得23分。

2019年市地方公路管理處全面完成了市委政府、上級部門和市交通運輸局下達的各項目標任務,為我市農村公路養護管理工作、造價監督管理工作和經濟發展做出了應有的貢獻,社會經濟效益達到顯著提高,群眾滿意度極高,整體評價自評得分98分。

4.存在的問題和整改情況

5.績效自評結果應用

我處嚴格按照財政的相關要求穩步展開績效評價,并積極探索單位整體支出評價進行模式。評價結束后,單位對績效評價工作認真總結,樹立績效理念、強化支出管理,逐形成“花錢必問效,無效必問責”的績效工作理念。

6.主要經驗及做法

一是領導重視,成立以處長為組長、科室負責人為成員的績效評價工作領導小組,負責績效評價工作,為績效自評開展提供了組織保障。二是完善了相關制度,為實施績效評價提供了制度保障。三是結合單位管理工作和職能職責,初步建立了部門績效目標體系及指標體系,為實施績效自評提供了依據標準。四是加大對項目績效目標的運行情況和實現程度的監督力度。

7.其他需說明的情況

建議:抓好績效評價管理的隊伍建設,建立績效評價的

長效機制。

(三)項目(部門整體)支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表12

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


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