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索引號 01525534-8-/2020-0924002 發布機構 保山市交通運輸局
公開目錄 部門決算 發布日期
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保山市道路運輸管理局2019年度部門決算

目錄

第一部分  保山市道路運輸管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評報告

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)項目(部門整體)支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋


第一部分  保山市道路運輸管理局概況

一、主要職能

(一)主要職能

主要職責:依法承擔轄區內道路旅客運輸、道路貨物運輸、機動車駕駛員培訓、機動車綜合性能檢測、機動車維修、汽車客貨運站(場)、汽車租賃和道路運輸從業人員管理等道路運輸經營及相關業務的行政執法職能。承擔道路運輸及相關業務經營場所、客貨集散地的監督管理和道路運輸安全生產、反恐維穩的監督工作。對城市客運(含城市公共汽車、城市軌道交通、出租車、網約車)履行監督管理職能。承擔公路路域環境整治和地方路政執法、源頭治超職能。 

(二)2019年度重點工作任務介紹

2019年,保山市道路運輸管理局緊扣市委、市政府中心工作,按照省運管局、市交通局的安排部署,團結帶領廣大黨員干部守初心、擔使命,找差距、抓落實,以黨的十九屆四中全會精神為指引,以《交通強國建設綱要》為統領,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,圓滿完成了年度目標任務。

1、脫貧攻堅攻出新成效。緊盯高質量完成脫貧退出目標任務,堅持問題導向和結果思維,行業扶貧和掛鉤扶貧雙推雙贏。一是高位推動運輸經濟增長。引導道路運輸行業發展新業態,釋放企業新動能,加快運輸組織新模式創新,激發市場新活力,搶抓道路運輸新的增長點,2019年,全市完成公路運輸總周轉量1926532.85萬噸公里,同比增長18.63%。超額完成2019年市政府下達的公路運輸總周轉量目標1.63個百分點。二是全面貫徹落實行業扶貧。落實(2018-2020)三年建制村通客車滾動計劃,全市75個鄉鎮956個建制村已全部開通客車,通客車率為100%,全面完成2019年建制村(含脫貧出列村)100%通客車目標任務。三是實施道路運輸普惠政策。落實“四好農村路”建設要求, 灣甸、雞飛、芒棒等11個鄉鎮綜合服務站改造完成,促進農村物流、郵政快遞和電子商務融合發展,助力鄉村振興戰略。四是掛鉤扶貧顯現作為擔當。制定脫貧攻堅實施方案和細則,以“六清”為重點,扎實開展掛鉤走訪,全年累計走訪1295 人次,召開脫貧攻堅專題會4次,扶貧攻堅政策宣講4次,上黨課4次,投入幫扶資金240000余元,實現了掛鉤村原212戶建檔立卡貧困戶中有207戶852人完全脫貧,脫貧率97.6%。

2、污染治理治出新面貌。以打好道路運輸領域專項戰役為抓手,堅持污染減排和質量改善兩手發力,筑牢生態屏障補齊生態短板。一是綠色交通長足發展。細化道路運輸領域環境保護工作職責,清理淘汰國三排放營運柴油貨車271輛,超額完成全市2019年淘汰260輛的既定工作目標;以公交都市創建綠色出行為載體,加快新能源公交車的推廣應用,新增新能源公交車41輛,全市綠色公交占比79.3%;推廣運用無塵干磨、烤漆房光氧環保柜等綠色維修新設備、新工藝;組織維修企業技術人員參加2019年全省綠色維修技能競賽并取得單項競賽第一名、第三名的較好成績。二是日常監管形成常態。細化落實危險化學品綜合治理工作任務,全面開展危險化學品運輸安全生產大檢查,摸清危險化學品運輸安全風險,督促企業落實好GPS動態監控職責;繼續對擬進入道路運輸市場的客、貨運輸車輛開展燃料消耗量核查,全年核查車輛1596輛。

3、防范化解化出新業績。守牢安全底線,注重研究把握風險防控規律,防范各類風險疊加共振,下好先手棋,打好主動仗。一是平安交通建設持續鞏固。貫徹落實《道路運輸安全生產工作計劃(2018—2020年)》,深入開展“防風險、除隱患、遏事故”主題月活動,有序推進“查大風險、防大事故”百日等專項行動,全力維護行業和諧穩定,全年無重大安全事故發生。二是數字監管水平不斷提升。推廣運用“交通運輸部安全監管系統”和“云南省道路運輸車輛動態監控政府監管平臺”強化重點運營車輛動態監管,依托第三方監控平臺“網闊道路運輸動態監控平臺”對3153輛 “兩客一?!避囕v(含微客1507輛、班線車1533輛、危貨車113輛)實施監控;安裝9座以下農村微型客車車載衛星監控終端1100多輛;運用“云南省道路運輸安全監管服務平臺”對道路運輸企業安全生產、隱患排查治理進行監督;全面應用云南省班線管理系統和云南省包車客運管理系統,查驗車輛125270輛次、審核車輛14393輛次;全面啟用新版危險貨物運輸電子運單系統,全年查驗審核車輛生成電子運單22834單;充分利用“計時系統”、“計時培訓系統”加強對駕培機構的日常監管,督促大綱的貫徹執行;搭建完善了中心城市公交基礎數據庫,中心城市出租汽車監控系統完成招標,公交信息化水平進一步提升。三是應急處理能力實現突破。與應急管理、氣象、地震、客運企業等部門加強部門聯動,做好應急保障運輸準備。強化重大活動、節假日和極端天氣的應急保障措施和應急演練,落細落實應急備勤制度,以優異成績完成新中國成立70周年、取消高速公路省界收費站后聯網收費等重要時段應急保障運輸和道路運輸安保工作。

4、運輸服務服出新跨越。緊抓建設現代化大城市推動保山高質量跨越發展戰略機遇,發展壯大民營經濟,道路運輸發展提速提質。一是物流降本增效勢頭良好。繼續推進“三檢合一”。我市8戶綜檢機構,7戶實現安檢、綜檢結果互認,7戶實現“三檢合一”和“交鑰匙工程”,1戶正在進行擴項改造,7戶實現貨運車輛全國范圍異地綜合性能檢測。2019年,全市3428輛普貨車輛享受到了“三檢合一”改革紅利,直接減少檢測費用37708.00元;以省廳確定的云南瑞和錦程實業有限公司為試點企業,積極探索并指導無車承運物流發展新業態,搭建無車承運人信息平臺整合運輸企業、零散運力、貨源、配載、貨場等資源,推動實現“線上資源合理配置、線下物流高效運行”,全年瑞和錦程無車承運平臺運單規模8817單,貨運總量300421.93噸,運輸費用總額41110000.00元,整合社會車輛資源2742輛,2019年在云南省五家無車承運試點企業中名列前茅。二是運輸服務效率再創佳績。保交集團公司與鐵路部門掛牌鐵路服務中心實現公鐵聯運;城市候機樓“一站式”票務服務蓬勃發展,在保山機場建成使用公路民航空巴聯程運輸服務,實現機場專線、班線客運“空巴聯運”,公交車、出租汽車以及鐵路運輸無縫銜接、快速集散,滿足市民及旅客出行需求,打通從機場前往汽車客運站和城鄉的“最后一公里”。三是客運轉型升級卓有成效?!氨=恍小边\輸服務平臺深入推廣,城際快客、旅游包車、機場快線、網約車、網絡售票融合應用,市民出行便捷舒適;隆陽、騰沖農村客運“村村通”試點實施,農民出行便利高效;全市包車客運改革穩步推進,旅游客運順利轉型,全年新增道路包車客運運力176輛,包車車輛增至476輛,經營范圍擴展為省際、市際、縣際、縣內“全領域”,有效滿足旅游市場和公眾出行需求,有力推進運游融合發展。四是貼近民生實事成績斐然。全市 185戶維修企業對接并使用汽車維修電子健康檔案系統,上傳 64645輛維修車輛信息,實現車輛維修記錄全覆蓋;“公交+銀行”發展模式逐步深化,微信、支付寶、銀聯等支付方式推廣使用,用戶使用頻次及刷卡量居全省第二;積極推行“網上辦”、“一網通辦”,引導廣大從業人員通過“交通運輸部互聯網道路運輸便民政務服務系統”,在線申請辦理普通貨運車輛的網上年審、道路運輸證換發、補發、注銷和從業資格證補發、換發、變更、注銷以及駕駛員誠信(信譽)考核、網上學習教育等事項;“保交行”推出定制服務,線上網絡下單、線下專車接送,實現門對門、點對點運輸,滿足公眾個性化出行需求;多措并舉推進網約車合規化進程,與非法網約車平臺召開座談會督促平臺加快合規化進程,重大節日期間約談平臺公司,督促企業履行安全維穩主體責任,及時回應駕駛員訴求,有效化解矛盾。五是國際道路運輸便民利民。按照通關一體化改革要求,優化口岸營商環境,實現一次提交、一次查驗、一鍵跟蹤和一站辦理;采取提前預約、集中辦理、主動聯系等方式,減少窗口排隊時間,縮短辦證時間50%以上,口岸站辦理C種行車許可證平均時間為3—5分鐘,避免通關車輛擁堵;派出716人次進駐貨場辦公,辦理行車許可證和國籍標識4637份、查驗雙方運輸車輛4882輛;建立數據共享機制,提升服務質量,推動數據自動化比對核實。

5、深化改革改出新活力。強化道路運輸行業“放管服”,做好放的文章,做實管的能力,重大改革有序推進,行業發展活力不斷釋放。一是多措并舉優化營商環境。推進行政審批事項取消和下放工作,按要求取消和下放行政許可事項2項,取消涉及10項行政許可事項的11類證明材料,“減證便民”行動進一步落實;正視市政府優化營商環境工作滿意度測評通報和市紀委體驗式監督反饋問題,對各縣(市、區)開展營商環境大調研,召開專題調研座談會五次,梳理問題75項,整改完成75項,道路運輸行業營商環境滿意度得到大幅提升;壓減行政許可事項、推動實現政務服務事項“一網通辦”、深化道路運輸行業改革、抓實民生實事、清理收費事項減輕企業負擔等措施落地實施,從業人員關心關注的網約車從業資格培訓費用從1180元/人調整為560元/人,將除從業資格考試和危貨從業人員管理以外的其他業務下放到各縣(市、區)運管局,實現換證、信息變更、遺失補辦、轉籍、不在崗報停等業務屬地辦理;聯合公安交警部門開展網約車、巡游車背景核查;提供從業資格證件快遞寄送服務,“讓考生少跑腿、讓數據多跑路”,降低考生時間和經濟成本,實現考生報名、考試等環節“最多跑一次”目標。二是信用管理機制日趨優化。建立信用體系建設工作機制,加強“人、車、戶”信用信息分類歸集管理,加快推進“雙隨機、一公開”監管機制,健全守信激勵、失信聯合懲戒機制;更新自2016年二月以來產生的“行政處罰”、“行政許可”信用信息目錄。企業質量信譽考核、從業人員“黑名單”列管情況、行政許可、行政處罰、各類公示及時公布到“信用保山”網站,完善行業信用評價體系,開展”信用交通”文化宣傳活動。三是收費體制改革成效明顯。推進客運班線實行市場調節價改革,擴大道路客運領域經營者自主定價的范圍,適時放開競爭性領域價格,落實省、市際實行市場調節價客運班線目錄,做好全市客運班線價格放開后的行業監管、市場秩序維護、突發事件處置等相關工作;積極響應深化公路收費制度改革意見,貫徹落實省、市人民政府要求ETC安裝率達到90%的目標任務,全市營運車輛ETC共安裝9249輛,其中班線客車649輛、農村客運車輛2077輛、旅游客運包車315輛、危貨運輸車輛173輛、貨運車輛3441輛、巡游出租汽車1018輛、網約出租汽車58輛、公交車565輛、教練車879輛、租賃車74輛。

6、市場整治整出新氣象。深入開展掃黑除惡行業亂象治理,實施動態監控、源頭治超、非法營運治理等專項行動,從根本入手,源頭用力,力拔非法營運荊棘,有效凈化運輸市場。一是黑惡線索應挖盡挖。圍繞“掃黑除惡”專項斗爭,將專項斗爭工作與行業亂象治理有機結合,收集道路運輸行業涉黑線索23條,收集行業亂象信息251條,圍繞線索信息,以打擊非法營運和違規經營為重點,出動執法人員7356人次,查處各類違章案件1448件,查處非法營運案件146起,查處出租車各類違章案件63件,查處中心城市非法從事網絡預約出租汽車經營活動56起,查處旅游客運違章案件7起,開展駕培、維修市場專項整治,檢查各類維修企業、綜檢機構139戶次,駕培機構72戶次,查處違規案件12件、違規教練員8人,違規案件處罰17300元,整改合格率達100%,行業亂象整治初顯成效。二是貨運治超嚴抓嚴管。嚴格落實“一超四罰”和“黑名單”處罰機制,列管從業人員1042人;通力協作相關部門,貨運源頭治超深入開展,檢查道路貨物源頭企業7家,出動執法人員1209人次,檢查道路貨物運輸車輛91567輛,符合標準裝載車輛出站、場88115輛,糾正違法裝載車輛3452輛,卸載貨物總重626.95噸;清理規范24輛危險貨物運輸牽引車經營范圍,全面完成危險貨物運輸牽引車《道路運輸證》經營范圍調整為準運載的類別、項別工作任務。

7、黨的建設建出新高度。圍繞“學有方向、融有載體、嚴有實效、做有亮點”四項要求,夯實基層基礎,增強內生動力,以黨的建設新成效推動道路運輸事業新發展。一是新時代新思想入腦入心。充分把握“不忘初心、牢記使命”主題教育主線,把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想貫穿到學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實全過程,推動廣大黨員干部深學篤行。扎實推動主題教育走深走實,“理論學習有收獲、思想政治受洗禮、干事創業敢擔當、為民服務解難題、清正廉潔做表率”目標初見成效,形成了推動道路運輸高質量跨越發展的強大正能量。二是管黨治黨責任壓緊壓實。全力推進“基層黨建創新提質年”系列活動,以黨支部規范化達標創建為切入點,牢固樹立抓基層黨建的主責主業意識,黨組織書記切實履行抓基層黨建工作“第一責任人”職責,班子成員切實履行“一崗雙責”抓黨建。三是廉政建設橫縱到邊到底。認真履行監督職責,不斷完善“三重一大”議事議程,規范辦公會議流程,對照“七個有之”、“五個比如”抓實作風紀律專項整治活動,對崗位風險、作風弊端、行為詬病展開立體式排查、全方位“體檢”;貫徹落實中央“八項規定”精神及實施細則“回頭看”。四是意識形態工作可管可控。深入貫徹落實中央、省、市各級關于意識形態工作的部署要求,全面貫徹落實意識形態工作責任制,加強分析研判,持續開展傳播正能量清除文化垃圾活動,把握正確輿論導向,嚴格落實網絡信息發布機制,加強對單位微信群、QQ群等平臺的管理,堅守主陣地、凝聚正能量,意識形態領域安全穩定。 

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入保山市道路運輸管理局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。分別是:

1.保山市道路運輸管理局

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市道路運輸管理局2019年末實有人員編制153人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制153人(含參公管理事業編制153人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員153人(含參公管理事業人員153人),其他人員0人。

離退休人員1人。其中:離休1人,退休0人。

實有車輛編制7輛,在編實有車輛7輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市道路運輸管理局2019年度收入合計28946984.76元。其中:財政撥款收入28946984.76元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。

本年總收入比上年減少10748585.24元,減幅27.08%。主要原因:一是一般公共預算財政撥款收入減少4605015.24元,主要是今年預算由省到市下劃后,退休人員工資納入市社保統籌,不再計入單位經費預算指標,經費減少3680500.00元;日常公用經費因機構由省到市下劃省級標準與市級標準差異造成,因此預算收入減少924550.00元。二是罰沒辦案返還經費因本年度未安排預算收入,所以比上年減少6143570.00元。

二、支出決算情況說明

保山市道路運輸管理局2019年度支出合計29344511.39元。其中:基本支出28946984.76元,占總支出的98.65%;項目支出397526.63元,占總支出的1.35%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。

本年總支出比上年減少9953531.98元,下降25.33%。原因:<1>、基本支出減少4605015.24元,主要是今年預算由省到市下劃后,退休人員工資納入市社保統籌,不再計入單位經費預算指標,經費減少3680500.00元;日常公用經費因省級標準與市級標準差異,預算支出減少924550.00元。<2>、項目支出罰沒辦案返還經費因本年度未安排預算收入,只有上年結余397526.63元,所以項目支出比上年減少5348516.74元。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障保山市道路運輸管理局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出28946984.76元。與上年對比減少4605015.24元,下降13.73%,主要原因:一是退休人員工資部分由于機構下劃本年由社保統籌,不再和去年一樣在單位賬務中列支。二是機關運行費用因省、市對公用經費預算指標不一致而減少,量入為出厲行節約減少支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.55%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.45%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障保山市道路運輸管理局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出397526.63元。與上年對比減少5348516.74元,下降93.08%,主要原因是上年度安排了交通罰沒辦案成本支出項目經費,本年度沒有此項目經費從而支出比上年減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市道路運輸管理局2019年度一般公共預算財政撥款支出28946984.76元,占本年支出合計的98.65%。與上年對比減少4605015.24元,下降13.73%,主要原因:一是退休人員工資部分由于機構下劃本年由社保統籌,不再和去年一樣在單位賬務中列支。二是機關運行費用因省、市對公用經費預算指標不一致而減少,量入為出厲行節約減少支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出1398800.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.83%。主要用于政府績效考核獎支出。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出2223239.76元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.68%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費1585100.00元,職業年金繳費9310.56元,死亡撫恤507599.20元。

9.衛生健康(類)支出1052600.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.64%。主要用于職工基本醫療保險繳費515700.00元,公務員醫療補助繳費515500.00元,醫療費6900.00元。

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出23800.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。主要用于其他城鄉社區支出23800.00元。

12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出24248545.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的83.77%。主要用于基本工資5904674.40元,津貼補貼9253882.70元,獎金4208254.00元,機關事業單位基本養老保險繳費564356.24元,職工基本醫療保險繳費604281.02元,其他社會保障繳費66683.64元,住房公積金575263.00元);

14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

保山市道路運輸管理局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為256200.00元,支出決算為118494.10元,完成預算的46.25%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為115014.10元,完成預算的46.94%;公務接待費支出決算為3480.00元,完成預算的31.07%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是單位本年厲行節約加強三公經費支出管控結果。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少8305.90元,下降6.55%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增加0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少585.90元,下降0.51%;公務接待費支出決算減少7720.00元,下降68.93%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是單位本年厲行節約加強三公經費支出管控結果。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出115014.10元,占97.06%;公務接待費支出3480.00元,占2.94%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出115014.10元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出115014.10元,開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出3480.00元。其中:

國內接待費支出3480.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待12批次(其中:外事接待0批次),接待79人次(其中:外事接待0人次)。主要用于國內公務運管相關業務工作餐飲接待費發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待0人次。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市道路運輸管理局2019年機關運行經費支出3025450.00元,與上年對比減少924550.00元,下降23.41%,主要原因是單位年度預算收入減少,量入為出嚴格管控厲行節約經費使用,壓減會議、培訓次數及各種日常辦公費用。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,保山市道路運輸管理局資產總額30889259.25元,其中,流動資產6203566.69元,固定資產21840270.01元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產2845422.55元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少1922396.55元,其中,流動資產減少1298643.54元,固定資產減少541265.76元,對外投資及有價證券增加0元,在建工程增加0元,無形資產減少82487.25元,其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛26輛,賬面原值3744037.67元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋7403.68平方米,賬面原值10110866.29元,實現資產使用收入780000.00元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

30889259.25

6203566.69

21840270.01

20690509.41

144776.02

 

1004984.58

 

 

2845422.55

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2019年度,政府采購支出總額78550.00元,其中:政府采購貨物支出78550.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額78550.00元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

項目一:

1.項目名稱:執法辦案經費

2.項目基本情況

根據歷年的發展情況,申請此項目能在一定程度上保障我局交通執法辦案工作正常運轉,依照《中華人民共和國道路交通安全法》等有關法律法規, 我局行使管轄區范圍內道路交通秩序維護及健康發展等方面的監督、管理等行政執法職責。該項目為我局2019年度辦案經費,屬常年項目。項目實施日期為: 2019年1月1日至2019年12月31日,預算安排為397526.63元。

3.項目績效自評工作開展情況——前期準備、組織過程等相關情況

為保證我局2019年度交通執法業務的正常運行,我局按照既定的績效總體目標和年初制定的執法任務,制定出具體的交通執法實施方案,開展一系列交通執法專項行動。認真做好日常管理工作,記錄好每次上路日記、及時準確報送相關專項行動業務報表、及時處理各類交通違法案件。根據《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔2020〕95號)文件精神,為貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理”要求,結合單位實際,成立領導小組,負責交通執法辦案經費項目預算支出情況開展績效評價工作。

4.項目績效實現情況

1)項目資金情況

①項目資金到位情況。

根據保山市財政局預算,2019年安排保山市交通運輸局397526.63元,已全部到位,到位率100%。

②項目資金執行情況。

2019年我局交通執法辦案經費項目安排資金為397526.63元,由市財政下撥。我局將財政下撥的辦案經費均落到實處,資金實際支出情況為:勞務費48809.63元、辦公設備購置342917.00元、專用設備購置3800.00元、無形資產購置2000.00元均使用率達100%。上述項目開支均與交通執法業務息息相關,一定程度上保證了我局辦案工作正常運轉。

③項目資金管理情況。

該項目資金嚴格按專項資金管理的相關制度執行,會計核算及賬務處理嚴格按行政事業單位的會計核算辦法執行。該項目所有支出嚴格執行相關專項資金管理辦法,做到??顚S?、財務處理及時、會計核算規范。項目在實施過程中,努力節約支出,加強會計核算,提高資金使用效益,并如實反映單位財務狀況。

2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

2019年我局交通執法辦案經費項目安排資金為397526.63元,由市財政下撥。我局將財政下撥的辦案經費均落到實處,資金實際支出情況為:勞務費48809.63元、辦公設備購置342917.00元、專用設備購置3800.00元、無形資產購置2000.00元均使用率達100%。上述項目開支均與交通執法業務息息相關,一定程度上保證了我局辦案工作正常運轉。

②效益指標完成情況。

通過實施該項目,一定程度保障交通執法工作正常運轉,有效地維護了道路交通的秩序與穩定,有效維護了運輸市場秩序及最大限度地維護人民群眾出行的方便及安全,履職及社會效益明顯。

③滿意度指標完成情況。

在群眾中樹立交通運輸行業心系群眾,服務社會的良好形象,有效維護了運輸市場秩序及最大限度地維護人民群眾出行安全方便,群眾滿意度高。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

此次此項目績效目標完成情況優秀,沒有未完成情況。

6.績效自評結果

績效自評為優。

7.結果公開情況和應用打算

從項目開展過程、結果來看,我局均超額完成年初設定的績效目標值,未發現相關問題;從資金使用情況看,由于我市財政保障本身較為緊張,交通執法經費保障不足,加劇了交通執法難度的同時,也促使我單位在日常工作中強化低碳、環保意識,樹立循環經濟理念,養成節約節能減支的執法隊伍形象。項目執行結果在相關平臺進行公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

①進一步加強督導,確保項目順利實施。加強相關執法培訓,不斷提高隊伍綜合素質,進一步提升執法隊伍的戰斗力。同時加強電子信息化執法力度,加大執法創新力度,提高執法效率,大大提高績效目標。

②建議市財政應加大對我局交通執法辦案經費的投入力度,以保障我大隊執法辦案工作正常開展,更好地維護我市交通運輸市場安全有序地發展。

9.其他需說明的問題

無。

(二)部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

1)部門概況

主要職能:依法承擔轄區內道路旅客運輸、道路貨物運輸、機動車駕駛員培訓、機動車綜合性能檢測、機動車維修、汽車客貨運站(場)、汽車租賃和道路運輸從業人員管理等道路運輸經營及相關業務的行政執法職能。承擔道路運輸及相關業務經營場所、客貨集散地的監督管理和道路運輸安全生產、反恐維穩的監督工作。對城市客運(含城市公共汽車、城市軌道交通、出租車、網約車)履行監督管理職能。承擔公路路域環境整治和地方路政執法、源頭治超職能。

機構情況:內設機構:辦公室、人事政工科、資產財務科、監察督察科、政策法規科、運輸市場秩序科、運輸站場監督科、從業人員管理中心、執法信息網絡中心、路政執法大隊、應急處置大隊11 個正科級內設機構。派出機構:隆陽區道路運輸管理局、施甸縣道路運輸管理局、騰沖市道路運輸管理局、龍陵縣道路運輸管理局、昌寧縣道路運輸管理局5 個正科級派出機構。

人員情況:保山市道路運輸管理局事業編制153名。其中:黨總支書記兼局長1名(副處級),黨總支專職副書記1名(副處級),副局長3名(正科級);內設機構科級領導職數12名(11正1副);派出機構科級領導職數20名(10正10副)。

2)部門績效目標的設立情況

部門績效目標, 維護轄區內道路旅客運輸、道路貨物運輸、機動車駕駛員培訓、機動車綜合性能檢測、機動車維修、汽車客貨運站(場)、汽車租賃和道路運輸從業人員管理等道路運輸經營及相關業務的市場秩序穩定健康發展。保證道路運輸及相關業務經營場所、客貨集散地的監督管理和道路運輸安全生產、反恐維穩安全生產。對城市客運(含城市公共汽車、城市軌道交通、出租車、網約車)履行好監督管理職能。

3)部門整體收支情況

2019年總收入28946984.76元, 總支出29344511.39元。

4)部門預算管理制度建設情況

按照國家《預算法》、《會計法》等相關法規,部門有專門的預算管理相關制度,各種會計規范、收支制度健全。

預算配置科學。預算編制科學:預算編制根據當年實際人員和車輛數編制,足額保障基本支出,確保單位工作正常運轉?;局С鲎泐~保障:本年度單位整體支出目標共29344511.39元。維持工作正常運轉,確保運管系統正常工作基本支出預算資金滿足。確保重點支出安排:預算配置支出目標共29344511.39元,確保了年度重點市場秩序維護及安全維穩等重點工作順利開展。工作中分輕重緩急統籌做好資金安排。嚴控三公經費支出:本著勤儉節約的原則,嚴格控制“三公經費”及其他重點經費支出,做到事前報告,事中審核,事后審計。

預算執行有效。嚴格預算執行:嚴格執行預算控制,按財政要求的時間節點,完成基本支出的支付進度,設置單位各種支出預算管控進度定期報表,進行全年全口徑預算執行動態監控。嚴控結轉結余:預算執行中嚴格執行預算控制,按財政要求的時間節點,完成基本支出的支付進度,做到年底不結轉。項目組織良好:單位對項目組織實施管理有制度要求,部門開展項目有健全的管理機構作為保障并明確實施主體責任,加強項目資金使用的監督檢查、績效考核,將項目資金的使用管理考核作為重要依據,并在項目實施完成后及時開展績效自評。重視配部門外部監督檢查工作,如配合審計機構做好項目收支財務審計,并對審計發現問題進行及時整改。三公經費節支增效:本著勤儉節約的原則,嚴格控制“三公經費”及其他重點經費支出,做到事前報告,事中審核,事后審計。

預算管理規范。管理制度健全:每年完善修訂財務管理制度,簽批制度及內控制度。信息公開及時完整:嚴格按照市財政的公開要求準時及時、真實完整地在網上公開部門預算和部門決算信息。資產管理使用規范有效:嚴格按照資金用途使用各項資金,按固定資產管理規范管理固定資產,管理規范有效,能將有限的財政資金用在最需要的地方,發揮資金的最大使用效能。

2.績效自評工作情況

1)績效自評目的

更好地完成實現部門績效各項目標。

2)自評指標體系

單位對部門結合單位職能職責,針對單位績效管理各種措施,結合內部控制各種制度,工作各方面都有完整的自評指標及評價體系。

3)自評組織過程

由市道路運輸管理局組織各縣區道路運輸管理局對年度各項工作執行績效情況進行自評,按照制度規定做好各項評價工作。

3.評價情況分析及綜合評價結論

1)投入情況分析

年度整體投入資金規模共29344511.39元。保證部門各項工作的運轉運行,實現年度工作目標。

2)過程情況分析

年度內執行各項工作目標,按工作展進度,整體投入資金規模共29344511.39元,順利維護部門各項工作的運轉運行,實現工作目標。

3)產出情況分析

年度內完成29344511.39元預算資金的使用產出規模,順利維護部門各項工作的運轉運行,實現工作目標。

4)效果情況分析

履職效益明顯。

經濟效益:履職效益明顯,讓有限的資金發揮出最大的經濟效益。本年度單位整體支出目標共29344511.39元,保證維持各項工作正常運轉。

社會效益:樹立交通運輸行業心系群眾,服務社會的良好形象,履職效益明顯,讓有限的資金發揮出最大的社會效益,有效維護了運輸市場秩序及最大限度地維護人民群眾出行安全方便。

生態效益:在日常工作中強化低碳、環保意識,樹立循環經濟理念,養成節約節能減支的執法隊伍形象。

社會公眾或服務對象滿意度:在群眾中樹立交通運輸行業心系群眾,服務社會的良好形象,有效維護了運輸市場秩序及最大限度地維護人民群眾出行安全方便,群眾滿意度高。

4.存在的問題和整改情況

進一步優化各種工作之間的統籌安排及監督管理,發揮更大效能。

5.績效自評結果應用

總結經驗在下一年度更好的統籌運用。

6.主要經驗及做法

進行動態監督管理,時時進行進度分析,能有效保證全年工作統籌及順利完成工作任務。

7.其他需說明的情況

無其他需要說明的情況。

(三)項目(部門整體)支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表12)

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項需要說明的情況。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 


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