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索引號 01525534-8-/2020-0924003 發布機構 保山市交通運輸局
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保山市公路工程質量監督站2019年度部門決算

保山市公路工程質量監督站

2019年度部門決算

目錄

第一部分保山市公路工程質量監督站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評報告

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)項目(部門整體)支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分保山市公路工程質量監督站概況

一、主要職能

(一)主要職能

負責市管在建公路及水運工程質量監督和公路工程安全監督工作;指導縣區開展公路水運工程質量監督工作;建立工程質量責任人檔案管理制度,審查質量監督申請,辦理監督手續,審查開工安全條件達標通知書及相關資料;負責監督項目交工質量核驗工作,出具工程交工質量核驗意見。組織監督項目竣工復測工作,出具項目工程質量鑒定報告;組織開展監理從業單位和人員的信用評價;負責全市公路工程試驗檢測機構和人員的資質和資格的管理工作,組織開展試驗檢測從業單位和人員的信用評價;受理監督項目工程質量問題的投訴、舉報,組織或參與重大質量事故的調查和處理;負責漁船檢驗相關工作。

(二)2019年度重點工作任務介紹

1、2019年在建項目監督情況:在建項目241,共計1837.41km,質量監督覆蓋率100%。其中高速公路項目4個,分別是東南繞城高速公路、昌保高速公路、保施高速公路、騰猴高速公路,計209.52公里,二級公路項目2個,計40.2公里,農村公路235個項目,計1587.6公里。2018年,10km以上轉序項目共8個,計145.716km。

2、2019年交竣工驗收情況:在目前已完工交驗的公路建設項目中,完成交工驗收項目1個,交工驗收合格率100%,項目為緬甸密支那至班哨公路先期改建工程(2個合同段)。完成竣工驗收項目13個,竣工驗收合格率100%,優良率為7.14%。其中合格工程12個,優良工程1個。分別是隆陽區20152016年農村公路通暢工程(6個合同段)、施甸縣由旺至紅旗橋公路(2個合同段)、龍陵縣2016年養護大中修工程(1個合同段)、龍陵縣2016年安保工程(1個合同段)、龍陵縣2015年安保工程(1個合同段)、龍陵縣2014年安保工程(1個合同段)、騰沖市2014年國有林場沙壩林場雞素洼至陡山公路改造工程。計336.89km,并編寫檢測報告或質量鑒定報告8份。

3、強化制度建設,確保規范管理

年初,結合我市實際,我站制定了質量安全監督計劃,為全年的監督工作打下了堅實的基礎,2019年,根據工作計劃有序開展監督工作。同時根據我市高速公路監督實際,制定并下發了《保山市高速公路建設工程安全生產督查辦法》和《保山市地方高速公路建設項目質量監督檢查辦法》,促進了我市高速公路監督管理工作規范化、制度化。

4、及時開展監督檢查,接受省質監局督查

我站根據督查計劃,認真開展質量安全督查工作,共督查10次,同時接受和配合省廳質監局開展了2019年度橋隧專項督查和綜合督查、省廳基建處對高速公路建設市場和質量安全督查、省廳汛前安全檢查、配合市局開展了2019年第三輪安全生產、反恐維穩、掃黑除惡綜合督查。

5、認真受理投訴舉報,確保公路工程建設質量

今年以來,質監站高度重視舉報投訴處置工作,始終將舉報投訴工作作為為民解憂辦實事的重要渠道和窗口,嚴格調查處理投訴舉報,提升工作質量,妥善處置質量舉報投訴問題,確保公路工程建設質量。2019年,共受理質量舉報2件,舉報人對調查處理結果為滿意。

6、配合市局完成沙浦公路現狀移交橋梁涵洞質量復檢工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入保山市公路工程質量監督站2019年度決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。是:保山市公路工程質量監督站。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

保山市公路工程質量監督站2019年末實有人員編制12人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員12人(含參公管理事業人員0人),其他人員2人,主要是離退休人員2人。其中:離休0人,退休2人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分2019年度部門決算表(詳見附件)

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市公路工程質量監督站部門2019年度收入合計1658964.41元。其中:財政撥款收入1658964.41元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比增加238538.21元,增長16.79%,主要原因為:

1、人員經費收入包括工資福利支出增加266528.60元,其中:基本工資增加53008.00元、津貼補貼增加18488.00元、績效工資增加102445.00元、機關事業單位基本養老保險繳費減少12271.92元、其他社會保障繳費增加14262.50元、醫療費減少7926.70元、職工基本醫療保險增加61785.96元、公務員醫療補助繳費增加36737.76。

2、公用經費收入減少29248.39元,其中:差旅費減少3181.96元、培訓費減少994.00元、職教工會經費增加1209.20元、郵電費增加1244.88元、辦公設備購置減少44030.00元、其他商品和服務支出增加520.00元、辦公費增加10021.29元、公務接待費減少4637.80元、租車費增加900.00元、印刷費增加9700.00元。

二、支出決算情況說明

保山市公路工程質量監督站2019年度支出合計1658964.41元。其中:基本支出1491516.87元,占總支出的89.91%;項目支出167447.54元,占總支出的10.09%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。主要原因:1.人員經費支出包括資福利支出增加266528.60元,其中:基本工資增加53008.00元、津貼補貼增加18488.00元、績效工資增加102445.00元、機關事業單位基本養老保險繳費減少12271.92元、其他社會保障繳費增加14262.50元、醫療費減少7926.70元、職工基本醫療保險增加61785.96元、公務員醫療補助繳費增加36737.76.

2、公用經費支出減少29248.39元,其中:差旅費減少3181.96元、培訓費減少994.00元、職教工會經費增加1209.20元、郵電費增加1244.88元、辦公設備購置減少44030.00元、其他商品和服務支出增加520.00元、辦公費增加10021.29元、公務接待費減少4637.80元、租車費增加900.00元、印刷費增加9700.00元。

3、項目支出減少32552.46元。

主要是2019年堅持“保工資、保民生、保運轉、保重點”的原則,確保人員工資發放和機構正常運轉及重點支出。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障保山市公路工程質量監督站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1491516.87元。與上年對比增加271090.67元,增長22.21%,主要是因為2019年人員工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.90%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.10%。

1、人員經費支出包括工資福利支出增加188493.58元資金,其中:基本工資增加17622.00元、津貼補貼減少3,246.00元、績效工資增加148520.00元、機關事業單位基本養老保險繳費增加14514.07元、其他社會保障繳費增加1816.81元、醫療費增加8286.70元。

公用經費支出增加14729.49元,其中:差旅費增加1916.96元、培訓費增加580.00元、職教工會經費增加575.40元、郵電費增加10453.65元、辦公設備購置等增加4000.00元、其他商品和服務支出增加280.00元、辦公費減少3036.52元、手續費減少40.00元。

辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.10%,人均5563.13元。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障保山市公路工程質量監督站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出167447.54元。與上年對比減少32552.46元,下降16.28%,主要原因:用于開展高速公路質量安全監督管理發生的差旅費122119.00、辦公費27787.50元、培訓費2100.00、郵電費3024.04元、辦公設備購置費10580.00元、公務接待費937.00元,租車費900.00元,發生的項目支出合計167447.54元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市公路工程質量監督站2019年度一般公共預算財政撥款支出1,658,964.41,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加238,538.21元,增長16.79%,主要原因:

1、人員經費支出包括資福利支出增加2661528.60元,其中:基本工資增加53008.00元、津貼補貼增加18488.00元、績效工資增加102445.00元、機關事業單位基本養老保險繳費減少12271.92元、其他社會保障繳費增加14262.50元、醫療費減少7926.70元、職工基本醫療保險增加61785.96元、公務員醫療補助繳費增加36737.76.

2、公用經費支出減少29248.39元,其中:差旅費減少3181.96元、培訓費減少994.00元、職教工會經費增加1209.20元、郵電費增加1244.88元、辦公設備購置減少44030.00元、其他商品和服務支出增加520.00元、辦公費增加10021.29元、公務接待費減少4637.80元、租車費增加900.00元、印刷費增加9700.00元。

3、項目支出減少32552.46元。

主要是2019年堅持“保工資、保民生、保運轉、保重點”的原則,確保人員工資發放和機構正常運轉及重點支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

2、外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

3、國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

4、公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

5、教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

6、科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

7、文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

8、社會保障和就業(類)支出138859.28元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.37%。主要用于單位的基本養老保險繳費支出138859.28元;

9、衛生健康(類)支出98,141.96元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.92%。主要用于2019年單位部分醫療、生育、工傷保險支出98141.96;

10、節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

11、城鄉社區(類)支出3,080.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.19%。主要用于發放2019年購房補貼支出3080.00元;

12、農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

13、交通運輸(類)支出1418883.17元,占一般公共預算財政撥款總支出的85.53%。主要用于其他公路水路運輸支出1418883.17元;

14、資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

15、商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

16、金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

17、援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

18、自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

19、住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

20、糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

21、災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

22、其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

23、債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

24、債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

保山市公路工程質量監督站部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為15000.00元,支出決算為937.00元,完成預算的6.25%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為937.00元,完成預算的6.25%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因,進一步落實厲行節約有關規定,切實嚴格接待標準,減少公務接待支出,未使用預算資金14063.00元。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少4637.80元,下降83.19%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務接待費支出決算減少4637.80元,下降83.19%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因進一步落實厲行節約有關規定,切實嚴格接待標準,減少公務接待支出,未使用預算資金14063.00元。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出937.00元,占100.00%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出937.00元。其中:

國內接待費支出937.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待1批次(其中:外事接待0批次),接待16人次(其中:外事接待0人次)。主要用于2019年單位開展高速公路質量安全與監管任務,省質監系統相關單位進行技術指導,公務活動中發生相應的公務接待費。人均58/人。未超標準接待。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待0人次。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市公路工程質量監督站部門2019年機關運行經費支出0.00元,與上年對比增加0元,增長0%,與上年一致。本單位不涉及。

二、國有資產占用情況

截至20191231日,保山市公路工程質量監督站資產總額81157.23元,其中,流動資產40.95元,固定資產81116.28.00元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增減少41955.31元,其中;流動資產減少22019.57元,固定資產增加10580.00,對外投資及有價證券增加0元,在建工程增加0元,無形資產增加0元,其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

81157.23

40.95

81116.28

 

 

 

81116.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額10580.00,其中:政府采購貨物支出10580.00;政府采購工程支出0;政府采購服務支出0;授予中小企業合同金額10580.00元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

項目一:1、項目名稱:高速公路建設質量安全監督專項經費

2、項目基本情況:按照《云南省交通運輸廳關于印發進一步加強公路水運工程質量和安全管理工作若干意見的通知》(云交基建〔2016552號)、《云南省公路養護及改造工程質量監督管理辦法的通知》(云交管養〔2010639號)及《云南省農村公路工程質量抽檢實施辦法的通知》(云交基建〔2012703號)、《云南省人民政府辦公廳關于加強高速公路建設工程質量和安全管理的意見》(云政辦發〔201693號)、《關于加強高速公路建設工程質量和安全管理的意見》(保政辦發〔201750號)等相關文件規定,明確了各級監督機構的監督職責范圍,按照“統一領導、分級監管、屬地負責”的原則,我站對全市安全質量監督職責范圍確定為:負責對全市納入地方高速公路網的公路建設工程質量和安全生產實施行業監督。

項目預算經費主要用于負責全市交通建設項目工程質量監督、檢測和鑒定工作;負責開展試驗檢測從業單位和人員的信用評價;受理對工程質量事故、質量問題的投訴、舉報,組織或參與重大公路工程質量事故的調查處理;負責全市公路工程養護質量技術狀況抽檢及評定工作,定期收集上報材料價格信息工作人員的差旅費、辦公費、資料印刷費、電話費等。經費使用原則:“以收定支,量入為出,堅持??顚S谩?。

3、項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

根據《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預[2020]95號)文件精神,為貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理”要求,結合單位實際,成立領導小組,負責對保山市高速公路建設質量安全監督專項經費項目預算支出情況開展績效評價工作。工作領導小組成員:

組長:成永良(市公路質監站負責人)

副組長:趙崢(市公路質監站副站長)

楊成智(市公路質監站副站長)

成員:施軍燕、侯鳳生

4、項目績效實現情況

1)項目資金情況

①項目資金到位情況。

根據保山市財政局預算,2019年安排造價高速公路建設質量安全監督專項經費200000.00元,到位167447.54元,到位率83.70%。

②項目資金執行情況。

截止至20191231日,除財政收回32552.46元外,專項經費167447.54元已全部用于高速公路建設質量安全監督工作人員差旅費、辦公費、單位電話費等。

項目資金使用規范,會計核算結果真實、準確。單位財務管理制度和會計核算制度等各項制度健全,強化了資金管理。項目資金使用符合項目預算批復規定的用途,使用支出中沒有發現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

③項目資金管理情況。

該項目資金嚴格按專項資金管理的相關制度執行,會計核算及賬務處理嚴格按行政事業單位的會計核算辦法執行。該項目所有支出嚴格執行相關專項資金管理辦法,做到??顚S?、財務處理及時、會計核算規范。項目在實施過程中,努力節約支出,加強會計核算,提高資金使用效益,并如實反映單位財務狀況。

2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

加強管理,厲行節約,保證工作人員差旅費、辦公費、資料印刷費等需要,確保各項工作任務圓滿完成

2019年,在建項目241,共計1837.41km,質量監督覆蓋率100%。其中高速公路項目4個,分別是東南繞城高速公路、昌保高速公路、保施高速公路、騰猴高速公路,計209.52公里,二級公路項目2個,計40.2公里,農村公路235個項目,計1587.6公里。2019年,10km以上轉序項目共8個,計145.716km。

②效益指標完成情況。

加強管理,厲行節約,確保資金社會效益最大化。

在目前已完工交驗的公路建設項目中,完成交工驗收項目1個,交工驗收合格率100%,項目為緬甸密支那至班哨公路先期改建工程(2個合同段)。完成竣工驗收項目13個,竣工驗收合格率100%,優良率為7.14%。其中合格工程12個,優良工程1個。分別是隆陽區20152016年農村公路通暢工程(6個合同段)、施甸縣由旺至紅旗橋公路(2個合同段)、龍陵縣2016年養護大中修工程(1個合同段)、龍陵縣2016年安保工程(1個合同段)、龍陵縣2015年安保工程(1個合同段)、龍陵縣2014年安保工程(1個合同段)、騰沖市2014年國有林場沙壩林場雞素洼至陡山公路改造工程。計336.89km,并編寫檢測報告或質量鑒定報告8份。

③滿意度指標完成情況。

強化管理措施,努力提高群眾滿意度。

12019年年初預計受監督單位滿意率90%以上,年末受監督單位滿意率100%;(2)年初預計投資執行到位、滿意率90%以上,年末投資執行到位滿意率100%;

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

未完成的項目績效目標及其原因分析:由于財政201911月收回未使用項目經費32552.46元,造成執行率未完成。

下一步改進措施:將做好資金使用計劃,盡快達到執行率100%。

6.績效自評結果

項目總體執行情況較好,能按照制定的計劃圓滿完成各項工作任務,預期的績效目標全部實現。項目經費的運行嚴格按照相關規章制度執行,不存在違法亂紀的問題;項目的實施有效的規范保山市高速公路質量安全監督.

總體評分88.37分(相關評分表附后)。

7.結果公開情況和應用打算

一是繼續加強質量綜合督查計劃,檢查時采取查看現場、查閱資料、抽檢工程實體指標及原材料質量等方式進行。同時對重點部位、關鍵環節的安全生產管理同步進行檢查。

2020年我市在建地高網建設項目共有3個,按計劃對每個項目開展1次質量綜合督查,共計劃開展質量綜合督查3.二是質量專項督查計劃,對項目施工各階段的關鍵環節、關鍵工序、重點部位和主要原材料使用等質量管理重點采取有針對性的檢查。2020年計劃對負責監督的3個在建地高網建設項目計劃開展專項督查5.三是開展交工驗收項目,2020年底計劃對昌保高速、騰猴高速開展交工驗收檢測四是加強項目資金預算管理,強化節約意識,提高資金使用效益,確保各項工作經費保障需要,保證各項管理監督工作的順利開展和各項任務的圓滿完成。 

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

1)管理經驗:

領導重視,提高認識,強化管理;

認真編制項目資金預算;

資金使用嚴格按照項目預算執行;

加強項目資金使用進度管理。

2)需改進的問題及建議:希望由市財政局多組織績效評價培訓,幫助各單位構建切實有效的績效評價體系,以便有效開展績效評價工作。思想上進一步加強重視對專項經費的監管,加快項目實施進度;行動上積極探索資金使用帶來的正面效益,在資金允許的支出范圍內提高經費使用率。

9.其他需說明的問題

(二)部門整體支出績效自評報告

1、部門基本情況

1)部門概況

保山市公路工程質量監督站實有編制數12人,實際在職人員11人。主要職能:負責市管在建公路及水運工程質量監督和公路工程安全監督工作;指導縣區開展公路水運工程質量監督工作;建立工程質量責任人檔案管理制度,審查質量監督申請,辦理監督手續,審查開工安全條件達標通知書及相關資料;負責監督項目交工質量核驗工作,出具工程交工質量核驗意見。組織監督項目竣工復測工作,出具項目工程質量鑒定報告;組織開展監理從業單位和人員的信用評價;負責全市公路工程試驗檢測機構和人員的資質和資格的管理工作,組織開展試驗檢測從業單位和人員的信用評價;受理監督項目工程質量問題的投訴、舉報,組織或參與重大質量事故的調查和處理;負責漁船檢驗相關工作。

2)部門績效目標的設立情況

根據部門職責,市公路質監站從職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范等五個方面設置了部門整體支出績效目標、履職績效目標分解為促進農村公路安全質量監督、高速路安全質量監督等方面

3)部門整體收支情況

2019年度市公路質監站收入合計1658964.41元。其中:財政撥款收入1658964.41元,占總收入的100%;2019年度市公路質監站總支出1658964.41元,其中基本支出1,491,516.87元,占總支出的89.91%,項目支出167447.54元,占總支出的10.09%。

4)部門預算管理制度建設情況

2016年市公路質監站認真梳理了所有的內部管理制度,修訂完善了《保山市公路工程質量監督站內部控制制度》,進一步明確了預算管理、財務管理、內控管理、節支管理、績效管理等事項。

2、績效自評工作情況

1)績效自評目的

通過實施項目績效評價,落實項目績效指標完成情況,及時發現項目實施中存在的問題,評價項目立項決策是否正確、項目執行是否高效,項目產出是否達標、項目效果是否明顯,同時促進部門績效管理,為政府提供財政支出績效信息,為下一年度預算安排參考依據,促進財政資金分配和使用更加科學有效,提高財政資金使用效益。

2)自評指標體系

具體詳見部門整體支出績效自評表,為了更好完成此次績效評價自評工作,結合我單位工作實際,部門整體支出績效評價指標體系共分為三級指標,其中一級指標3個,二級指標6個,三級指標6個(詳見部門整體支出績效自評表)。采用自評自查方式進行。

3)自評組織過程

①前期準備

一是召開績效評價工作動員會,學習傳達績效評價工作相關要求,聽取各業務科室的意見、建議。二是成立績效評價工作組。結合評價工作實施總體方案和工作計劃,根據評價工作任務要求,成立績效評價工作組,績效評價工作組為評價工作的具體實施機構。三是制定評價工作計劃,結合實際制定2019年市級部門整體支出績效評價工作計劃。四是部署績效評價工作,明確評價目的、評價對象、評價內容、評價任務、評價依據以及評價時間、主要負責人等有關要求事項。

②組織實施

一是收集基礎資料。收集基礎信息資料。二是審核材料。對基礎資料進行分類整理,核實分析。

3、評價情況分析及綜合評價結論

1)投入情況分析

①部門績效目標的設立情況。

市公路質監站根據部門職責設立市公路質監站2019年度部門整體支出績效目標,其內容包括:從職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范等五個方面設置了部門整體支出績效目標,設立完整準確,已具體細化。部門整體支出績效目標

②預算配置情況

市公路質監站中期支出規劃、年度預算與中期規劃和履職目標銜接緊密,預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行,基層信息完善、數據更新及時、依據真實完善;項目預算整合歸類合理,目標明確,項目儲備充分、完整,基本支出預算保障了部門年度正常工作目標的開展;單位厲行節約,反對浪費,基本支出及時、足額,此外,合理安排各項工作任務,爭取一次活動完成多項任務,嚴控“三公經費”支出預算的目標及措施。

2)過程情況分析

預算執行情況。①基本支出。其中工資福利支出1427884.41元,對個人和家庭的補助支出2438.00元,商品和服務支出61194.46元。②項目支出。2019年度項目支出167447.54元。用于開展高速公路質量安全監督管理發生的差旅費122119.00元、辦公費27787.50元、培訓費2100.00元、郵電費3024.04元、辦公設備購置費10,580.00元、公務接待費937.00元、租車費900.00元,發生的項目支出合計167447.54元。

保山市公路工程質量監督站2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為15000.00元,支出決算為937.00元,完成預算的6.25%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為937.00元,完成預算的6.25%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因,進一步落實厲行節約有關規定,切實嚴格接待標準,減少公務接待支出,未使用預算資金14063.00元。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少4,637.80元,下降83.19%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務接待費支出決算減少4,637.80元,下降83.19%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因進一步落實厲行節約有關規定,切實嚴格接待標準,減少公務接待支出,未使用預算資金14063.00元。

3)產出情況分析

對績效管理工作重要性認識不足。結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析,一方面反映出部門對績效目標管理工作的重要性認識不足,績效目標設立未深入研究,申報工作不夠認真扎實和全面。

4)效果情況分析

根據開展的自評情況和對高速公路安全質量監督等項目督查情況,2019年度我站較好完成了年初設定的各項項目績效目標,評價結果為優,考評分值為98.37分。

4.存在的問題和整改情況

因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性,還需加強預算管理,科學編制預算。

5.績效自評結果應用

財政支出績效評價結果應用是深入開展績效評價工作的基本前提,是增強資金績效觀念,加強財政支出管理,合理配置公共資源,優化財政支出結構,提高資金管理水平和使用效益的重要手段,重視績效評價結果的應用工作,充分發揮績效評價以評促管效能,積極探索和建立一套與預算管理相結合,多渠道應用評價結果的有效機制,努力提高績效意識和財政資金使用效益。(1)績效評價結果作為下一年安排部門整體支出資金的重要依據,為預算編制提供參考。(2)利用績效評價結果,促進部門增強責任和效益觀念,提供資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果,對績效評價結果中存在的問題,督促落實整改措施,及時督促部門調整工作計劃,績效目標,加強項目財務管理,提高資金使用效益;通過績效評價結果了解資金的配置是否合理,是否發揮了應有的作用,支出規模是否適當,總結經驗和教訓,進一步改進工作,提高財政資源的配置效率。(3)依法對績效評價中發現的各種違反、違規問題進行處理,嚴肅財經紀律。

6.主要經驗及做法

1)全面加強支出管理,提高資金使用效益;(2)通過加強監督檢查,建立資產管理制度,提高整體管理水平。

7.其他需說明的情況

(三)項目(部門整體)支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表12

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


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