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索引號 01525534-8-/2020-0924004 發布機構 保山市交通運輸局
公開目錄 部門決算 發布日期
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保山市交通建設管理處2019年度部門決算

目錄

第一部分  保山市交通建設管理處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評報告

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)項目(部門整體)支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市交通建設管理處概況

一、主要職能

(一)主要職能

參與保山市內地方高速公路及國省干線、鐵路、河道、碼頭、航空基礎設施建設、運營及養護管理;負責市內重要經濟旅游干線的建設和管理;承擔交通運輸行業信息化和網絡安全服務保障、數據中心、智慧交通等工作;承擔公路、水路、民航、鐵路運行監測,負責交通聯網系統的建設和管理工作,負責突發事件預測預警與交通出行服務、聯網收費監測等工作。

(二)2019年度重點工作任務介紹

2019年,交管處以高度的政治敏銳建立了相關工作機制,持續加強黨建基礎工作和黨員思想教育工作,帶領全體職工緊跟形勢做好理論學習,加強政治思想教育,深入貫徹黨的十九大會議精神,繼續做好“不忘初心、牢記使命”專題教育活動,加強職工思想教育,推進“不忘初心、牢記使命”教育活動常態化。

繼續配合做好沙蒲公路移交推進工作,根據市政府關于沙蒲一級公路移交工作專題會議精神,按照職責分工,繼續配合做好沙蒲公路移交工作推進,按市委市政府要求時間節點完成移交任務,確保移交工作順利完成。

積極配合市局做好保山東南繞城高速公路、昌保高速兩個項目籌融資及債務系統填報及其它相關工作。組織實施保山中心城市出租汽車監控系統政府采購招標工作。

繼續抓好交管處紀律、作風建設、廉政建設和安全生產管理。根據交管處的職責職能,加強干部職工業務學習,認真執行好市局部署的各項工作任務。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入保山市交通建設管理處部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是: 

1. 保山市交通建設管理處。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

保山市交通建設管理處部門2019年末實有人員編制16人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制16人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員15人(含參公管理事業人員0人),其他人員0人,主要是財政全額撥款事業編制。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市交通建設管理處2019年度收入合計2251440.57元。其中:財政撥款收入2251440.57元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比增加321157.57元,增長16.64%,主要原因其他公路水路運輸支出增加54090.67元;事業單位離退休支出增加6573.00元;機關事業單位職業年金繳費支出增加28940.24元;死亡撫恤增加139930.40元;事業單位醫療增加79735.02元;公務員醫療補助增加56999.84元;機關事業單位基本養老保險繳費支出減少49030.60元。

二、支出決算情況說明

保山市交通建設管理處2019年度支出合計2251440.57元。其中:基本支出2251440.57元,占總支出的100.00%;項目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加321157.57元,增長16.64%,主要原因其他公路水路運輸支出增加54090.67元;事業單位離退休支出增加6573.00元;機關事業單位職業年金繳費支出增加28940.24元;死亡撫恤增加139930.40元;事業單位醫療增加79735.02元;公務員醫療補助增加56999.84元;機關事業單位基本養老保險繳費支出減少49030.60元。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障保山市交通建設管理處機構正常運轉的日常支出2251440.57元。與上年對比增加321157.57元,增長16.64%,主要原因分析工資福利支出增加174782.66;商品和服務支出增加492.51;對個人和家庭的補助增加145882.40元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.49%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.51%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障保山市交通建設管理處機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0.00元。本單位無項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市交通建設管理處部門2019年度一般公共預算財政撥款支出2251440.57,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加321157.57元,增長16.64%,主要原因分析其他公路水路運輸支出增加54090.67元;事業單位離退休支出增加6573.00元;機關事業單位職業年金繳費支出增加28940.24元;死亡撫恤增加139930.40元;事業單位醫療增加79735.02元;公務員醫療補助增加56999.84元;機關事業單位基本養老保險繳費支出減少49030.60元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出358309.04元,占一般公共預算財政撥款總支出的15.91%。主要用于事業單位離退休支出6572.00元;機關事業單位基本養老保險繳費支出182866.40元;機關事業單位職業年金繳費支出28940.24元;死亡撫恤支出139930.40元。

9.衛生健康(類)支出136734.86元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.07%。主要用于事業單位醫療支出79735.02元;公務員醫療補助支出56999.84元。

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出3920.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。

12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出1752476.67元,占一般公共預算財政撥款總支出的77.84%。主要用于其他公路水路運輸支出1752476.67元。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

保山市交通建設管理處部門2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.00元,完成預算的0%。

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2018年增加0.00元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務接待費支出決算增加 0.00元,增長0.00%。

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中:

國內接待費支出0.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人次(其中:外事接待人次0人次)。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人次。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市交通建設管理處部門2019年機關運行經費支出0.00元,與上年對比增加0元,增長0%。 

二、國有資產占用情況

截至20191231日,保山市交通建設管理處部門資產總額1378.81元,其中,流動資產1378.81元,固定資產0元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少12807.65元,其中;流動資產減少12807.65元,固定資產增加0,對外投資及有價證券增加0元,在建工程增加0元,無形資產增加0元,其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

1378.81

1378.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額0,其中:政府采購貨物支出0;政府采購工程支出0;政府采購服務支出0;授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

(二)部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

1)部門概況

保山市交通建設管理處屬保山市交通運輸局財政全額撥款二級單位,實有編制16人,在職人員15人。主要職能:參與保山市內地方高速公路及國省干線、鐵路、河道、碼頭、航空基礎設施建設、運營及養護管理;負責市內重要經濟旅游干線的建設和管理;承擔交通運輸行業信息化和網絡安全服務保障、數據中心、智慧交通等工作;承擔公路、水路、民航、鐵路運行監測,負責交通聯網系統的建設和管理工作,負責突發事件預測預警與交通出行服務、聯網收費監測等工作

2)部門績效目標的設立情況

根據部門職責,市重點處從職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范等五個方面設置了部門整體支出績效目標、履職績效目標分解為促進公路建設等方面。

3)部門整體收支情況

保山市交通建設管理處2019年度收入2251440.57元。其中:財政撥款收入2251440.57元,占總收入的100%;2019年支出2251440.57元,其中基本支出2251440.57元,占總支出的100.00%。

4)部門預算管理制度建設情況

保山市交通建設管理處2019年認真梳理了所有的內部管理制度,修訂完善了《保山市交通建設管理處內部控制制度》,進一步明確了預算管理、財務管理、內控管理、節支管理、績效管理等事項。

2.績效自評工作情況

1)績效自評目的

通過實施項目績效評價,落實項目績效指標完成情況,及時發現項目實施中存在的問題,評價項目立項決策是否正確、項目執行是否高效,項目產出是否達標、項目效果是否明顯,同時促進部門績效管理,為政府提供財政支出績效信息,為下一年度預算安排參考依據,促進財政資金分配和使用更加科學有效,提高財政資金使用效益。

2)自評指標體系

具體詳見部門整體支出績效自評表,為了更好地完成此次績效評價自評工作,結合我單位工作實際,部門整體支出績效評價指標體系共分為三級指標,其中一級指標4個,二級指標7個,三級指標48個(詳見部門整體支出績效自評表)。采用自評自查方式進行。

3)自評組織過程

第一,前期準備 

①召開績效評價工作動員會,學習傳達績效評價工作相關要求,聽取各業務科室的意見、建議。②成立績效評價工作組。結合評價工作實施總體方案和工作計劃,根據評價工作任務要求,成立績效評價工作組,績效評價工作組為評價工作的 具體實施機構。③制定評價工作計劃,結合實際制定2019年市級部門整體支出績效評價工作計劃。④部署績效評價工作,明確評價目的、評價對象、評價內容、評價任務、評價依據以及評價時間、主要負責人等有關要求事項。

第二,組織實施

①收集基礎資料。收集基礎信息資料。②審核材料。對基礎資料進行分類整理,核實分析。

3.評價情況分析及綜合評價結論

1)投入情況分析

①部門績效目標的設立情況。保山市交通建設管理處處根據部門職責設立2019年度部門整體支出績效目標,其內容包括:從職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范等五個方面設置了部門整體支出績效目標,設立完整準確,已具體細化。

②預算配置情況。部門中期支出規劃、年度預算與中期規劃和履職目標銜接緊密,預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行,基層信息完善、數據更新及時、依據真實完善;基本支出預算保障了部門年度正常工作目標的開展;單位厲行節約,反對浪費,基本支出及時、足額,此外,合理安排各項工作任務,爭取一次活動完成多項任務,嚴控“三公經費”支出預算的目標及措施。

2)過程情況分析

預算執行情況?;局С?。其中工資福利支出2001781.23元,商品和服務支出101536.94元,對個人和家庭的補助支出148122.40元。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成預算的0.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費無支出、無同城接待及超標準接待等違規情況。

3)產出情況分析

對績效管理工作重要性認識不足。結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析,一方面反映出部門對績效目標管理工作的重要性認識不足,績效目標設立未深入研究,申報工作不夠認真扎實和全面。

4)效果情況分析

根據開展的自評情況督查情況,2019年度我處較好地完成了年初設定的各項項目績效目標,評價結果為優。

4.存在的問題和整改情況

因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性,還需加強預算管理,科學編制預算。

5.績效自評結果應用

財政支出績效評價結果應用是深入開展績效評價工作的基本前提,是增強資金績效觀念,加強財政支出管理,合理配置公共資源,優化財政支出結構,提高資金管理水平和使用效益的重要手段,重視績效評價結果的應用工作,充分發揮績效評價以評促管效能,積極探索和建立一套與預算管理相結合,多渠道應用評價結果的有效機制,努力提高績效意識和財政資金使用效益。一是績效評價結果作為下一年安排部門整體支出資金的重要依據,為預算編制提供參考。二是利用績效評價結果,促進部門增強責任和效益觀念,提供資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果,對績效評價結果中存在的問題,督促落實整改措施,及時督促部門調整工作計劃,績效目標,加強項目財務管理,提高資金使用效益;通過績效評價結果了解資金的配置是否合理,是否發揮了應有的作用,支出規模是否適當,總結經驗和教訓,進一步改進工作,提高財政資源的配置效率。三是依法對績效評價中發現的各種違反、違規問題進行處理,嚴肅財經紀律。

6.主要經驗及做法

①全面加強支出管理,提高資金使用效益;②通過加強監督檢查,建立資產管理制度,提高整體管理水平。

7.其他需說明的情況

(三)項目(部門整體)支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表12

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 


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